④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期 増加額 (千円)
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当期 減少額 (千円)
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当期 償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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229,941
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92,111
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8,497
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33,227
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280,326
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340,164
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工具、器具及び備品
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73,016
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27,156
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3,887
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26,548
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69,737
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305,510
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リース資産
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1,332
|
―
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223
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503
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606
|
55
|
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計
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304,290
|
119,267
|
12,608
|
60,278
|
350,670
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645,730
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無形固定資産
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ソフトウエア
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338,788
|
106,894
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44,423
|
137,552
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263,706
|
―
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|
その他
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8,712
|
1,350
|
―
|
―
|
10,062
|
―
|
|
計
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347,500
|
108,245
|
44,423
|
137,552
|
273,769
|
―
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(注)1. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 本社の改築及び事業所の移転に伴う工事等 50,447千円
ソフトウェア 社内業務システムの購入費用等 35,640千円
事業用アプリケーション開発 14,751千円
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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102,425
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―
|
―
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102,425
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賞与引当金
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846,958
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723,251
|
846,958
|
723,251
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役員賞与引当金
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35,000
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16,400
|
35,000
|
16,400
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受注損失引当金
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5,327
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51,415
|
5,327
|
51,415
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