④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
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建物
|
2,032,515
|
25,829
|
－
|
2,058,345
|
1,594,347
|
44,158
|
463,998
|
構築物
|
1,036,002
|
17,746
|
－
|
1,053,749
|
736,314
|
22,338
|
317,434
|
機械及び装置
|
7,723,021
|
181,428
|
27,016
|
7,877,433
|
6,953,020
|
264,610
|
924,412
|
車両運搬具
|
45,349
|
6,780
|
4,490
|
47,639
|
37,684
|
2,516
|
9,954
|
工具、器具及び備品
|
1,135,179
|
52,492
|
20,651
|
1,167,020
|
964,032
|
64,509
|
202,988
|
土地
|
74,349
|
－
|
－
|
74,349
|
－
|
－
|
74,349
|
建設仮勘定
|
8,253
|
353,018
|
293,601
|
67,670
|
－
|
－
|
67,670
|
有形固定資産計
|
12,054,672
|
637,296
|
345,759
|
12,346,208
|
10,285,400
|
398,133
|
2,060,808
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
その他
|
46,669
|
428
|
－
|
47,097
|
33,832
|
5,441
|
13,265
|
無形固定資産計
|
46,669
|
428
|
－
|
47,097
|
33,832
|
5,441
|
13,265
|
長期前払費用
|
7,899
|
138
|
7,938
|
100
|
－
|
－
|
100
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(注) １ 当期増加額の主なものは、次の通りであります。
建 物 ゴム薬品等製造設備 17,439千円
機械及び装置 ゴム薬品等製造設備 180,668千円
工具、器具及び備品 分析機器等 33,920千円
２ 建設仮勘定の増加額は上記資産等の取得にかかるものであり、減少額は上記科目等への振替によるものであります。
３ 当期減少額の主なものは、次の通りであります。
機械及び装置 ゴム薬品等製造設備 24,365千円
工具、器具及び備品 分析機器等 14,287千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
6,463
|
556
|
－
|
－
|
7,019
|
役員賞与引当金
|
16,200
|
17,100
|
16,200
|
－
|
17,100
|
役員退職慰労引当金
|
79,950
|
8,906
|
2,400
|
－
|
86,456
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。