④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
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当期末残高
|
減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
|
1,533,533
|
482,634
|
9,521
|
92,262
|
1,914,384
|
2,025,804
|
|
構築物
|
25,033
|
51,622
|
6,178
|
4,766
|
65,709
|
53,715
|
|
機械及び装置
|
69,254
|
―
|
―
|
13,522
|
55,732
|
58,345
|
|
車両運搬具
|
7,232
|
―
|
2,027
|
1,712
|
3,491
|
1,380
|
|
工具、器具及び備品
|
264,850
|
264,465
|
652
|
212,962
|
315,700
|
1,853,223
|
|
土地
|
3,664,888
|
―
|
141,965
|
―
|
3,522,922
|
―
|
|
建設仮勘定
|
328,153
|
5,590
|
328,153
|
―
|
5,590
|
―
|
|
計
|
5,892,945
|
804,312
|
488,499
|
325,225
|
5,883,531
|
3,992,469
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
111,213
|
480,315
|
―
|
115,391
|
476,136
|
366,876
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
269,511
|
―
|
269,511
|
―
|
―
|
―
|
|
その他
|
659
|
952
|
―
|
37
|
1,574
|
37
|
|
計
|
381,383
|
481,267
|
269,511
|
115,429
|
477,711
|
366,913
|
(注) 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
建物 和光サービスセンター建設費用 391,026千円
工具、器具及び備品 製品の金型 216,561千円
ソフトウェア 社内システムの入替・導入 444,915千円
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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7,680
|
―
|
―
|
7,680
|
賞与引当金
|
202,704
|
214,083
|
202,704
|
214,083
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。