④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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―
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―
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―
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145,009
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55,640
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7,335
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89,369
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車両運搬具
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―
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―
|
―
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19,948
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17,491
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3,919
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2,457
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器具備品
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―
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―
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―
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47,712
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41,075
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3,436
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6,637
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有形固定資産計
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―
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―
|
―
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212,671
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114,207
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14,690
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98,463
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無形固定資産
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ソフトウエア
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―
|
―
|
―
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186,265
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135,885
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46,640
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50,379
|
その他
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―
|
―
|
―
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246
|
―
|
―
|
246
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
186,511
|
135,885
|
46,640
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50,626
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長期前払費用
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3,067
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―
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31
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3,036
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3,000
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250
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36
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(注) 有形固定資産及び無形固定資産の金額が資産の総額の1%以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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5,924
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5,043
|
5,924
|
―
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5,043
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賞与引当金
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55,500
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64,500
|
55,500
|
―
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64,500
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役員退職慰労引当金
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1,150,960
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94,793
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476,437
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769,316
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―
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(注)役員退職慰労引当金の「当期減少額(その他)」は、役員退職慰労金制度廃止に伴い、役員退職慰労引当金を全額取崩し、打切り支給額の未払分を固定負債の「長期未払金」に計上したことによるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。