④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
2,654,372
|
8,062
|
0
|
100,535
|
2,561,899
|
1,731,167
|
構築物
|
18,912
|
-
|
-
|
2,078
|
16,834
|
108,578
|
機械及び装置
|
261,851
|
83,266
|
39
|
77,560
|
267,518
|
2,366,706
|
車両運搬具
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
29,422
|
工具、器具及び備品
|
70,497
|
50,834
|
70
|
53,106
|
68,155
|
968,752
|
土地
|
2,250,181
|
-
|
-
|
-
|
2,250,181
|
-
|
計
|
5,255,816
|
142,164
|
110
|
233,280
|
5,164,589
|
5,204,628
|
無形固定資産
|
電話加入権
|
8,165
|
-
|
-
|
-
|
8,165
|
-
|
ソフトウエア
|
60,660
|
106,977
|
-
|
42,423
|
125,214
|
53,673
|
ソフトウエア仮勘定
|
9,250
|
3,664
|
12,914
|
-
|
-
|
-
|
計
|
78,076
|
110,641
|
12,914
|
42,423
|
133,380
|
53,673
|
(注)1.当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。
建物
|
営業所レイアウト変更工事
|
4,249
|
千円
|
|
変圧器トランス工事
|
1,470
|
千円
|
機械及び装置
|
テスト機
|
46,180
|
千円
|
|
農場設備
|
9,000
|
千円
|
|
バランシングマシン
|
7,520
|
千円
|
|
風力発電設備
|
7,379
|
千円
|
|
消火ポンプユニット
|
4,800
|
千円
|
|
ターニングセンタ
|
4,500
|
千円
|
|
変圧器
|
3,650
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
サーバー、PC
|
19,057
|
千円
|
|
金型・木型・冶具
|
11,978
|
千円
|
|
三次元測定機
|
9,020
|
千円
|
|
テスト機
|
3,431
|
千円
|
|
社内備品
|
2,369
|
千円
|
|
複合機
|
855
|
千円
|
ソフトウェア
|
基幹システム改修費用
|
78,941
|
千円
|
|
三次元CADソフトウェア
|
14,716
|
千円
|
|
テスト機
|
10,420
|
千円
|
|
企業内検索エンジンソフト
|
2,900
|
千円
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2.当期減少額のうち主なものは、以下のとおりであります。
ソフトウェア仮勘定
|
基幹システム改修費用
|
12,914
|
千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
23,480
|
96
|
341
|
23,235
|
役員退職慰労引当金
|
5,460
|
-
|
5,460
|
-
|
賞与引当金
|
1,394,299
|
1,662,128
|
1,394,299
|
1,662,128
|
役員賞与引当金
|
96,550
|
102,777
|
96,550
|
102,777
|
製品補償損失引当金
|
200,287
|
138,082
|
148,284
|
190,085
|
(2) 【主な資産および負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略してあります。
(3) 【その他】
該当事項はありません。