④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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32,593
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25,334
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40,646 (36,636)
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17,281
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17,281
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2,160
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-
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車両運搬具
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13,093
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-
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9,376 (0)
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3,716
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3,716
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-
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-
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工具、器具及び備品
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30,210
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2,789
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11,881 (5,596)
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21,119
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21,119
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2,547
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-
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有形固定資産計
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75,897
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28,123
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61,903 (42,232)
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42,117
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42,117
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4,707
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-
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無形固定資産
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ソフトウェア
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13,835
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4,083
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13,213 (6,730)
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4,705
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4,705
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1,543
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-
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電話加入権
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4,265
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-
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4,265 (4,265)
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-
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-
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-
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-
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無形固定資産計
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18,101
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4,083
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17,478 (10,996)
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4,705
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4,705
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1,543
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-
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(注) 1.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.当期減少額のうち主なものは、減損損失の計上によるものであります。
建物 36,636千円
車両運搬具 0千円
工具、器具及び備品 5,596千円
ソフトウェア 6,730千円
電話加入権 4,265千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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4,373
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5,247
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4,790
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360
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4,470
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賞与引当金
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7,170
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-
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7,170
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-
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-
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(注)貸倒引当金の当期減少額その他は個別債権額の減少に伴う取崩しであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。