④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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期末残高
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期末減価 償却累計額又は償却 累計額
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当期償却額
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差引期末 帳簿価額
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有形固定資産
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建物
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250
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-
|
-
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250
|
250
|
-
|
-
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工具、器具 及び備品
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199,843
|
2,630
|
1,665 (1,057)
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200,808
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199,726
|
490
|
1,081
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計
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200,094
|
2,630
|
1,665 (1,057)
|
201,059
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199,977
|
490
|
1,081
|
無形固定資産
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ソフトウェア
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246,480
|
146,274
|
11,608 (-)
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381,146
|
224,728
|
2,396
|
156,418
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商標権
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2,406
|
-
|
-
|
2,406
|
2,406
|
-
|
-
|
特許権
|
-
|
300
|
-
|
300
|
25
|
25
|
275
|
計
|
248,886
|
146,574
|
11,608 (-)
|
383,852
|
227,159
|
2,421
|
156,693
|
長期前払費用
|
-
|
3,737
|
1,245 (-)
|
2,491
|
726
|
726
|
1,764
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(注) 1.「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
2.当期増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。
① 当期増加額の主な内訳
ソフトウエア
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販売用ソフトウェア
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146,274千円
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② 当期減少額の主な内訳
ソフトウエア
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自社利用ソフトウェア除却
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11,608千円
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3.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金(流動)
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4,656
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7,151
|
4,656
|
7,151
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貸倒引当金(固定)
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43,152
|
-
|
43,152
|
-
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役員賞与引当金
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13,620
|
13,244
|
13,620
|
13,244
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。