④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

期末減価
償却累計額又は償却
累計額

当期償却額

差引期末
帳簿価額

有形固定資産

建物

250

250

250

工具、器具
及び備品

199,843

2,630

1,665

(1,057)

200,808

199,726

490

1,081

200,094

2,630

1,665

(1,057)

201,059

199,977

490

1,081

無形固定資産

ソフトウェア

246,480

146,274

11,608

()

381,146

224,728

2,396

156,418

商標権

2,406

2,406

2,406

特許権

300

300

25

25

275

248,886

146,574

11,608

()

383,852

227,159

2,421

156,693

長期前払費用

3,737

1,245

()

2,491

726

726

1,764

 

(注) 1.「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。

2.当期増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。

① 当期増加額の主な内訳

ソフトウエア

販売用ソフトウェア

146,274千円

 

② 当期減少額の主な内訳

ソフトウエア

自社利用ソフトウェア除却

11,608千円

 

3.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金(流動)

4,656

7,151

4,656

7,151

貸倒引当金(固定)

43,152

43,152

役員賞与引当金

13,620

13,244

13,620

13,244

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。