④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末
残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

3,299,091

7,493

7,674

3,298,910

1,584,120

91,463

1,714,789

  構築物

56,106

56,106

38,785

2,157

17,320

  機械及び装置

39,332

2,980

42,312

34,504

958

7,808

  車両及び運搬具

16,153

13,008

29,162

11,498

5,863

17,663

  工具、器具及び備品

386,465

39,691

31,977

394,179

302,030

42,327

92,148

  土地

704,080

704,080

704,080

  リース資産

21,153

21,153

13,236

4,485

7,917

  建設仮勘定

12,600

12,600

12,600

有形固定資産計

4,522,383

75,773

39,652

4,558,504

1,984,176

147,256

2,574,328

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 のれん

15,238

15,238

11,809

3,047

3,429

  借地権

3,255

3,255

3,255

  ソフトウェア

35,205

92,400

361

127,244

22,874

10,096

104,370

  ソフトウェア仮勘定

213,562

473,608

17,052

670,118

670,118

  電話加入権

7,305

7,305

7,305

  水道施設利用権

771

771

594

51

177

無形固定資産計

275,337

566,009

17,414

823,933

35,277

13,195

788,655

 

(注)  1. 無形固定資産の期首残高には前期末償却済みの残高を含めていません。

 

      2. 当期増加額のうち、主なものは次のとおりです。

ソフトウェア仮勘定    次期基幹システム開発費      448,632千円

 

   3. 「当期首残高」および「当期末残高」については、取得価額により記載しています。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

57,908

66,407

57,908

66,407

役員賞与引当金

82,000

90,000

82,000

90,000

賞与引当金

640,000

715,510

640,000

715,510

 

(注)  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額です。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。