④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区 分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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6,143,989
|
284,651
|
3,630
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471,819
|
5,953,190
|
5,725,902
|
構築物
|
1,019,522
|
109,762
|
1,053
|
108,490
|
1,019,740
|
2,471,891
|
機械及び装置
|
4,768,839
|
569,179
|
3,282
|
1,355,703
|
3,979,033
|
20,961,693
|
車両運搬具
|
51,774
|
5,442
|
0
|
23,699
|
33,516
|
105,224
|
工具、器具及び備品
|
662,515
|
150,073
|
67
|
281,777
|
530,744
|
2,369,343
|
土地
|
2,107,252
|
-
|
46,030
|
-
|
2,061,221
|
-
|
リース資産
|
36,684
|
9,261
|
-
|
13,163
|
32,782
|
69,919
|
建設仮勘定
|
139,370
|
1,629,072
|
1,386,461
|
-
|
381,980
|
-
|
計
|
14,929,946
|
2,757,442
|
1,440,526
|
2,254,654
|
13,992,208
|
31,703,975
|
無形固定資産
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のれん
|
-
|
100,000
|
-
|
16,666
|
83,333
|
16,666
|
特許権
|
3,408
|
-
|
-
|
757
|
2,650
|
3,408
|
ソフトウエア
|
66,866
|
7,385
|
-
|
19,010
|
55,240
|
66,960
|
計
|
70,274
|
107,385
|
-
|
36,434
|
141,224
|
87,035
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(注)当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械装置 金沢工場 第7プラント蒸留設備設置 313,202千円
建設仮勘定 金沢工場 第7プラント精製設備設置 321,000千円
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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7,592
|
1,976
|
871
|
8,697
|
賞与引当金
|
38,900
|
-
|
38,900
|
-
|
役員賞与引当金
|
44,640
|
52,200
|
44,640
|
52,200
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。