④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首
残高
(千円) |
当期
増加額
(千円) |
当期
減少額
(千円) |
当期末
残高
(千円) |
当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円) |
当期末
減損損失
累計額
(千円) |
当期
償却額
(千円) |
差引
当期末
残高
(千円) |
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有形固定資産 |
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|
建物 |
1,081,332 |
250 |
- |
1,081,582 |
175,268 |
18,090 |
49,758
(17,021) |
888,223 |
|
構築物 |
19,906 |
- |
- |
19,906 |
7,136 |
11,066 |
417 |
1,702 |
|
機械及び装置 |
896,119 |
- |
- |
896,119 |
488,925 |
407,193 |
22,833
(6,471) |
0 |
|
車両運搬具 |
13,736 |
1,321 |
1,244 |
13,813 |
12,174 |
623 |
1,127 |
1,015 |
|
工具、器具及び備品 |
221,346 |
3,060 |
146 |
224,260 |
194,492 |
3,904 |
23,031
(165) |
25,863 |
|
土地 |
955,370 |
- |
13,782
(13,782) |
941,587 |
- |
- |
- |
941,587 |
|
リース資産 |
5,400 |
- |
- |
5,400 |
2,520 |
- |
1,080 |
2,880 |
|
有形固定資産計 |
3,193,210 |
4,632 |
15,173
(13,782) |
3,182,669 |
880,516 |
440,889 |
98,249 (23,658) |
1,861,273 |
|
無形固定資産 |
|
|
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|
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ソフトウエア |
574,698 |
56,610 |
576
(576) |
631,309 |
404,486 |
27,907 |
77,829 |
198,915 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
35,800 |
- |
35,800 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
無形固定資産計 |
610,498 |
56,610 |
36,376
(576) |
631,309 |
404,486 |
27,907 |
77,829 |
198,915 |
(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア 本社 基幹システム入替費用 46,588千円
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
土地 海老名 設計開発アウトソーシング事業海老名減損 13,782千円
ソフトウエア仮勘定 本社 基幹システム入替費用ソフトウエア振替 35,800千円
なお、当期減少額のうち()内は内書きで減損損失の計上額であります。
3.当期償却額のうち()内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期末残高
(千円) |
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賞与引当金 |
363,086 |
350,008 |
363,086 |
350,008 |
|
役員退職慰労引当金 |
258,217 |
39,070 |
- |
297,287 |
|
株主優待引当金 |
- |
27,135 |
- |
27,135 |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。