④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首
残高
(千円) |
当期
増加額
(千円) |
当期
減少額
(千円) |
当期末
残高
(千円) |
当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円) |
当期末
減損損失
累計額
(千円) |
当期
償却額
(千円) |
差引
当期末
残高
(千円) |
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有形固定資産 |
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建物 |
1,241,712 |
- |
160,380 |
1,081,332 |
142,531 |
1,069 |
35,696 |
937,731 |
|
構築物 |
19,906 |
- |
- |
19,906 |
6,718 |
11,066 |
417 |
2,120 |
|
機械及び装置 |
896,119 |
- |
- |
896,119 |
472,562 |
400,722 |
16,435 |
22,833 |
|
車両運搬具 |
13,736 |
- |
- |
13,736 |
12,290 |
623 |
579 |
821 |
|
工具、器具及び備品 |
209,094 |
21,501 |
9,250 |
221,346 |
171,773 |
3,738 |
32,650 |
45,834 |
|
土地 |
1,234,790 |
- |
279,420 |
955,370 |
- |
- |
- |
955,370 |
|
リース資産 |
5,400 |
- |
- |
5,400 |
1,440 |
- |
1,080 |
3,960 |
|
有形固定資産計 |
3,620,759 |
21,501 |
449,159 |
3,193,210 |
807,317 |
417,221 |
86,858 |
1,968,672 |
|
無形固定資産 |
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ソフトウエア |
515,950 |
58,856 |
108 |
574,698 |
326,657 |
27,331 |
74,586 |
220,709 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
- |
35,800 |
- |
35,800 |
- |
- |
- |
35,800 |
|
無形固定資産計 |
515,950 |
94,656 |
108 |
610,498 |
326,657 |
27,331 |
74,586 |
256,509 |
(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア 東京事業所他 設計用ソフト他 58,856千円
ソフトウェア仮勘定 本社 基幹システム入替費用 35,800千円
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 アビストビル 不動産賃貸事業資産売却 157,029千円
土地 アビストビル 不動産賃貸事業資産売却 279,420千円
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期末残高
(千円) |
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賞与引当金 |
347,614 |
363,086 |
347,614 |
363,086 |
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役員退職慰労引当金 |
245,002 |
42,820 |
29,605 |
258,217 |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。