④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首

残高

(千円)

当期

増加額

(千円)

当期

減少額

(千円)

当期末

残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)

当期末

減損損失

累計額

(千円)

当期

償却額

(千円)

差引

当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

  建物

1,241,712

160,380

1,081,332

142,531

1,069

35,696

937,731

  構築物

19,906

19,906

6,718

11,066

417

2,120

  機械及び装置

896,119

896,119

472,562

400,722

16,435

22,833

  車両運搬具

13,736

13,736

12,290

623

579

821

  工具、器具及び備品

209,094

21,501

9,250

221,346

171,773

3,738

32,650

45,834

  土地

1,234,790

279,420

955,370

 -

955,370

 リース資産

5,400

5,400

1,440

1,080

3,960

   有形固定資産計

3,620,759

21,501

449,159

3,193,210

807,317

417,221

86,858

1,968,672

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

515,950

58,856

108

574,698

326,657

27,331

74,586

220,709

  ソフトウエア仮勘定

35,800

35,800

 -

35,800

   無形固定資産計

515,950

94,656

108

610,498

326,657

27,331

74,586

256,509

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウェア                    東京事業所他 設計用ソフト他         58,856千円

ソフトウェア仮勘定              本社     基幹システム入替費用      35,800千円

   2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物                        アビストビル 不動産賃貸事業資産売却     157,029千円

土地                        アビストビル 不動産賃貸事業資産売却     279,420千円

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

賞与引当金

347,614

363,086

347,614

363,086

役員退職慰労引当金

245,002

42,820

29,605

258,217

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。