④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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235,073
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6,177
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―
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12,896
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228,354
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44,941
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車両運搬具
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5,326
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6,961
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1,956
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5,687
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4,643
|
6,840
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工具、器具及び備品
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60,541
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97,075
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―
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35,299
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122,317
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226,632
|
土地
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364,965
|
―
|
―
|
―
|
364,965
|
―
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計
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665,906
|
110,213
|
1,956
|
53,883
|
720,280
|
278,413
|
無形固定資産
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ソフトウエア
|
115,308
|
50,728
|
―
|
69,693
|
96,343
|
98,552
|
電話加入権
|
1,099
|
―
|
―
|
―
|
1,099
|
―
|
計
|
116,408
|
50,728
|
―
|
69,693
|
97,442
|
98,552
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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データセンター設備の増強・更新
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94,602千円
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ソフトウエア
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「乗換案内」の機能追加相当額
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49,628千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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186,536
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26,865
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12,875
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200,526
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賞与引当金
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36,000
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30,000
|
36,000
|
30,000
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役員賞与引当金
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1,400
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1,500
|
1,400
|
1,500
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受注損失引当金
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656
|
259
|
656
|
259
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関係会社事業損失引当金
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41,314
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―
|
41,314
|
―
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。