④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価 償却累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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790,839
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37,438
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-
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50,299
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777,978
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725,069
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構築物
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12,508
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612
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-
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911
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12,209
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3,687
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車両運搬具
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35,084
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5,717
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16,439
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9,014
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15,347
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162,899
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工具、器具及び備品
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30,582
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22,025
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3,263
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13,429
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35,915
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111,781
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その他
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-
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19,702
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-
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17,056
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2,646
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25,781
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土地
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1,634,475
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278,539
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-
|
-
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1,913,014
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-
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建設仮勘定
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26,171
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20,452
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-
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-
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46,624
|
-
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有形固定資産計
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2,529,662
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384,488
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19,702
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90,711
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2,803,736
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1,029,219
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無形固定資産
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ソフトウエア
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7,297
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-
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14
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2,795
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4,488
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32,657
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無形固定資産計
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7,297
|
-
|
14
|
2,795
|
4,488
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32,657
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
土地
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京都市中京区姉西洞院町
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140,895千円
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京都市中京区森ノ木町
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137,644千円
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2.当期償却額のほか、販売用不動産で一時的に賃貸中の建物に係る減価償却額が8,403千円あります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金(流動)
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23,248
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202
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21,563
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1,888
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貸倒引当金(固定)
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-
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28,933
|
-
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28,933
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貸倒引当金(流動)の当期減少額には、貸倒引当金(固定)の当期増加額への振替額19,818千円が含まれております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。