④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

18,278

18,278

18,278

工具、器具及び備品

19,152

1,522

244

20,430

20,430

1,522

(1,472)

有形固定資産計

37,430

1,522

244

38,708

38,708

1,522

(1,472)

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

20,700

20,700

20,700

その他

2,484

347

2,136

2,136

無形固定資産計

23,184

347

22,836

22,836

 

(注) 1.当期首残高及び当期末残高については、取得原価で記載しております。

2.当期償却額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

3.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

購入による増加

1,522千円

 

4.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

売却による減少

244千円

その他

除却による減少

347千円

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,895

1,285

1,581

1,599

関係会社貸倒引当金

126,050

6,819

126,050

6,819

受注損失引当金

2,042

2,042

関係会社事業損失引当金

56,410

56,410

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。