④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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24,568
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7,800
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-
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32,368
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14,315
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1,573
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18,053
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工具、器具及び備品
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9,760
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-
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-
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9,760
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7,878
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860
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1,882
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建設仮勘定
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4,680
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-
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4,680
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-
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-
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-
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-
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その他
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15,788
|
-
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15,788
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-
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-
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1,726
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-
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有形固定資産計
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54,796
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7,800
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20,468
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42,128
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22,193
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4,159
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19,935
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無形固定資産
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ソフトウエア
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239,262
|
-
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3,153
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236,109
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215,827
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30,629
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20,281
|
その他
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1,090
|
-
|
-
|
1,090
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881
|
109
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209
|
無形固定資産計
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240,352
|
-
|
3,153
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237,199
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216,709
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30,738
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20,490
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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-
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56,862
|
-
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56,862
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賞与引当金
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7,331
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6,243
|
7,331
|
6,243
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株主優待引当金
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12,584
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19,578
|
12,584
|
19,578
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。