④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
または償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引期末残
高帳簿価額
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

0

0

-

0

0

-

0

車両運搬具

1,046

-

-

1,046

736

620

309

工具、器具及び備品

650

0

650

0

0

0

-

有形固定資産計

1,696

0

650

1,046

736

620

309

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

5,925

64,181

-

70,106

15,135

9,743

54,971

ソフトウェア仮勘定

44,600

90,183

70,600

64,183

-

-

64,183

無形固定資産計

50,525

154,364

70,600

134,289

15,135

9,743

119,154

 

(注)1.当期増加の主なものは、次のとおりであります。

     ソフトウエア          造成くんアプリβ版           64,181千円

        ソフトウェア仮勘定      造成くんアプリ本体           90,183千円

   2.当期増減少の主なものは、次のとおりであります。

        ソフトウェア仮勘定      造成くんアプリβ版の本勘定振替    △70,600千円

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

831,247

-

98,400

732,847

株主優待引当金

64,783

18,996

64,783

18,996

退職給付引当金

24

307

-

331

役員退職慰労金

-

21,725

-

21,725

関係会社事業損失引当金

11,439

-

11,439

-

 

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。