④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区別
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資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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1,599
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8
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43
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157
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1,563
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1,150
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機械及び装置
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13
|
-
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1
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1
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11
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9
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工具、器具及び備品
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432
|
24
|
35
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20
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422
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356
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リース資産
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90
|
-
|
-
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9
|
90
|
69
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建設仮勘定
|
-
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30
|
30
|
-
|
-
|
-
|
|
その他
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9
|
-
|
9
|
-
|
-
|
-
|
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計
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2,144
|
63
|
121
|
188
|
2,086
|
1,587
|
無形固定資産
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商標権
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28
|
-
|
-
|
0
|
28
|
28
|
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ソフトウェア
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4,221
|
8
|
103 (14)
|
216
|
4,126
|
3,797
|
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ソフトウェア 仮勘定
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9
|
139
|
18 (10)
|
-
|
130
|
-
|
|
その他
|
6
|
-
|
-
|
-
|
6
|
-
|
|
計
|
4,265
|
148
|
122 (24)
|
216
|
4,291
|
3,825
|
(注)1 当期の増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。
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建物
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住まいの窓口店舗開設
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8百万円
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工具器具備品
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住まいの窓口店舗開設
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13百万円
|
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社内業務用ハードウェア
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11百万円
|
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建設仮勘定
|
住まいの窓口店舗開設
|
22百万円
|
|
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社内業務用ハードウェア
|
8百万円
|
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ソフトウェア
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サービス機能向上のためのソフトウェア
|
8百万円
|
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ソフトウェア仮勘定
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サービス機能向上のための自社開発ソフトウェア
|
40百万円
|
|
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社内業務用自社開発ソフトウェア
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99百万円
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2 当期の減少額のうち主なものは、以下のとおりであります。
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建物
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事業用設備除却
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43百万円
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工具器具備品
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社内業務用ハードウェア等の除却
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11百万円
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データセンタ撤退に伴う除却
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21百万円
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事業用備品除却
|
1百万円
|
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建設仮勘定
|
住まいの窓口店舗開設
|
22百万円
|
|
|
社内業務用ハードウェア
|
8百万円
|
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ソフトウェア
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サービス機能向上のためのソフトウェア除却
|
86百万円
|
|
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データセンタ撤退に伴う除却
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2百万円
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ソフトウェア仮勘定
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サービス機能向上のための自社開発ソフトウェアのソフト ウェア勘定への振替
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8百万円
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なお、当期減少額のうち()内は内書きで減損損失の計上額であります。
3 当期首残高及び当期末残高については、取得価額に基づき記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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33
|
33
|
28
|
38
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賞与引当金
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416
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420
|
416
|
420
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(注)計上の理由及び額の算定方法は、重要な会計方針に記載してあります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。