④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区別

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額
(百万円)

有形固定資産

建物

1,599

8

43

157

1,563

1,150

 

機械及び装置

13

1

1

11

9

 

工具、器具及び備品

432

24

35

20

422

356

 

リース資産

90

9

90

69

 

建設仮勘定

30

30

 

その他

9

9

 

2,144

63

121

188

2,086

1,587

無形固定資産

商標権

28

0

28

28

 

ソフトウェア

4,221

8

103

(14)

216

4,126

3,797

 

ソフトウェア
仮勘定

9

139

18

(10)

130

 

その他

6

6

 

4,265

148

122

(24)

216

4,291

3,825

 

(注)1 当期の増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。

 

建物

住まいの窓口店舗開設

8百万円

 

工具器具備品

住まいの窓口店舗開設

13百万円

 

 

社内業務用ハードウェア

11百万円

 

建設仮勘定

住まいの窓口店舗開設

22百万円

 

 

社内業務用ハードウェア

8百万円

 

ソフトウェア

サービス機能向上のためのソフトウェア

8百万円

 

ソフトウェア仮勘定

サービス機能向上のための自社開発ソフトウェア

40百万円

 

 

社内業務用自社開発ソフトウェア

99百万円

 

 

 2 当期の減少額のうち主なものは、以下のとおりであります。

 

建物

事業用設備除却

43百万円

 

工具器具備品

社内業務用ハードウェア等の除却

11百万円

 

 

データセンタ撤退に伴う除却

21百万円

 

 

事業用備品除却

1百万円

 

建設仮勘定

住まいの窓口店舗開設

22百万円

 

 

社内業務用ハードウェア

8百万円

 

ソフトウェア

サービス機能向上のためのソフトウェア除却

86百万円

 

 

データセンタ撤退に伴う除却

2百万円

 

ソフトウェア仮勘定

サービス機能向上のための自社開発ソフトウェアのソフト

ウェア勘定への振替

8百万円

 

なお、当期減少額のうち()内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

 3 当期首残高及び当期末残高については、取得価額に基づき記載しております。

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額

(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

33

33

28

38

賞与引当金

416

420

416

420

 

(注)計上の理由及び額の算定方法は、重要な会計方針に記載してあります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。