④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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期首 帳簿価額
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当期 増加額
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当期 減少額
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当期 償却額
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期末 帳簿価額
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減価償却 累計額
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期末 取得価額
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有形固定資産
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建物附属設備
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5,691
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2,031
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―
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△1,968
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5,754
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108,160
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113,914
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工具、器具 及び備品
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14,212
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463
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△118
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△4,823
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9,734
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117,317
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127,051
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車両運搬具
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4,253
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5,530
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―
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△7,474
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2,309
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10,828
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13,137
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建設仮勘定
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6,083
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―
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△6,083
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―
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―
|
―
|
―
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計
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30,240
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8,026
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△6,202
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△14,266
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17,798
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236,305
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254,103
|
無形固定資産
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ソフトウエア
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99,928
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―
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△9,952
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△49,742
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40,232
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731,071
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771,304
|
その他
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11,599
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―
|
―
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△2,485
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9,114
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129,209
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138,324
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計
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111,528
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―
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△9,952
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△52,228
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49,347
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860,281
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909,628
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(注)当期増減額の主なものは次のとおりであります。
車両運搬具 (火葬装置の取得による増加) 5,530千円
ソフトウェア(WEBサイトの縮小による減少) 9,952千円
【引当金明細表】
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(単位:千円)
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科目
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期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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期末残高
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貸倒引当金
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30,217
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41,334
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30,217
|
41,334
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賞与引当金
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69,804
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69,010
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69,804
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69,010
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役員賞与引当金
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45,000
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15,000
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45,000
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15,000
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(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。