④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首 帳簿価額 (千円)
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当期 増加額 (千円)
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当期 減少額 (千円)
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当期 償却額 (千円)
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期末 帳簿価額 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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期末 取得原価 (千円)
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有形固定資産
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|
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建物
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883,735
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91,436
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―
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134,125
|
841,046
|
884,107
|
1,725,153
|
構築物
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2,022
|
―
|
―
|
183
|
1,839
|
2,939
|
4,778
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工具、器具及び備品
|
65,860
|
83,406
|
―
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43,375
|
105,891
|
478,063
|
583,955
|
土地
|
1,246,093
|
―
|
―
|
―
|
1,246,093
|
―
|
1,246,093
|
リース資産
|
1,297
|
―
|
―
|
778
|
519
|
3,374
|
3,893
|
有形固定資産計
|
2,199,009
|
174,843
|
―
|
178,463
|
2,195,390
|
1,368,484
|
3,563,874
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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商標権
|
1,376
|
―
|
―
|
274
|
1,101
|
―
|
―
|
ソフトウエア
|
13,939
|
17,527
|
―
|
7,480
|
23,986
|
―
|
―
|
その他
|
5,007
|
―
|
―
|
―
|
5,007
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
20,323
|
17,527
|
―
|
7,755
|
30,095
|
―
|
―
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
34,222
|
457
|
―
|
28,090
|
6,589
|
賞与引当金
|
140,000
|
137,988
|
140,000
|
―
|
137,988
|
役員退職慰労引当金
|
127,950
|
20,680
|
―
|
―
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148,630
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替及び債権回収によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。