④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

期首

帳簿価額

(千円)

当期

増加額
 (千円)

当期

減少額
 (千円)

当期

償却額
 (千円)

期末

帳簿価額

(千円)

減価償却

累計額

(千円)

期末

取得原価

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

883,735

91,436

134,125

841,046

884,107

1,725,153

 構築物

2,022

183

1,839

2,939

4,778

 工具、器具及び備品

65,860

83,406

43,375

105,891

478,063

583,955

 土地

1,246,093

1,246,093

1,246,093

 リース資産

1,297

778

519

3,374

3,893

有形固定資産計

2,199,009

174,843

178,463

2,195,390

1,368,484

3,563,874

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 商標権

1,376

274

1,101

 ソフトウエア

13,939

17,527

7,480

23,986

 その他

5,007

5,007

無形固定資産計

20,323

17,527

7,755

30,095

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

34,222

457

28,090

6,589

賞与引当金

140,000

137,988

140,000

137,988

役員退職慰労引当金

127,950

20,680

148,630

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替及び債権回収によるものであります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。