④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首 残高
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当期 増加額
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当期 減少額
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当期 償却額
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当期末 残高
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減価償却累計額
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有形 固定資産
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建物附属設備
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1,252
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2,350
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-
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1,513
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2,089
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260
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工具、器具及び備品
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5,242
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3,219
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-
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4,309
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4,152
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28,191
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計
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6,494
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5,569
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-
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5,822
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6,241
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28,452
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無形 固定資産
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のれん
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42,784
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-
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-
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15,237
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27,546
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-
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ソフトウエア
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99
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15,352
|
-
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1,035
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14,416
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-
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ソフトウェア仮勘定
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4,400
|
-
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4,400
|
-
|
-
|
-
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計
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47,283
|
15,352
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4,400
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16,273
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41,962
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-
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(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア仮勘定
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ソフトウェアへの振替
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4,400
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千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
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科 目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金(流動)
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4,961
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3,050
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1,778
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6,232
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貸倒引当金(固定)
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-
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998,210
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-
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998,210
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ポイント引当金
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8,955
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52,061
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51,672
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9,344
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訴訟損失引当金
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3,593
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-
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3,593
|
-
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決算訂正関連費用引当金
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-
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140,000
|
-
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140,000
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。