④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首

残高

当期

増加額

当期

減少額

当期

償却額

当期末

残高

減価償却累計額

有形

固定資産

建物附属設備

1,252

2,350

1,513

2,089

260

工具、器具及び備品

5,242

3,219

4,309

4,152

28,191

6,494

5,569

5,822

6,241

28,452

無形

固定資産

のれん

42,784

15,237

27,546

ソフトウエア

99

15,352

1,035

14,416

ソフトウェア仮勘定

4,400

4,400

47,283

15,352

4,400

16,273

41,962

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウェア

新基幹システム

10,450

千円

 

 

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウェア仮勘定

ソフトウェアへの振替

4,400

千円

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科  目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金(流動)

4,961

3,050

1,778

6,232

貸倒引当金(固定)

998,210

998,210

ポイント引当金

8,955

52,061

51,672

9,344

訴訟損失引当金

3,593

3,593

決算訂正関連費用引当金

140,000

140,000

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。