④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却累計額

有形固定資産

建物

26,763

79,758

267

6,558

99,696

15,971

 

構築物

1,112

123

988

123

 

車両運搬具

0

0

161

 

工具、器具及び備品

4,195

2,801

2,558

4,438

4,015

 

リース資産

6,934

3,347

3,587

17,312

 

建設仮勘定

44,633

42,997

87,630

 

82,527

126,669

87,897

12,588

108,710

37,584

無形固定資産

商標権

3

3

 

ソフトウエア

30,247

20,700

10,376

40,571

 

ソフトウエア仮勘定

3,634

21,584

20,700

4,519

 

電話加入権

200

200

 

34,086

42,285

20,700

10,380

45,291

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

富津金谷小オフィスリノベーション工事

56,926千円

 

玉名サテライトオフィスリノベーション工事

20,621千円

 

本社オフィス5階Webブース

2,210千円

構築物

富津金谷小オフィスリノベーション工事

1,112千円

工具、器具及び備品

富津金谷小オフィスリノベーション工事

638千円

 

玉名サテライトオフィスリノベーション工事

1,357千円

 

ノートパソコン

538千円

建設仮勘定

富津金谷小オフィスリノベーション工事

15,862千円

 

玉名サテライトオフィスリノベーション工事

27,134千円

ソフトウエア

まいぷれプラットフォーム開発

20,700千円

ソフトウエア仮勘定

まいぷれプラットフォーム開発

21,584千円

 

 

【引当金明細表】

 

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

18,595

1,584

3,367

16,811

賞与引当金

25,910

29,229

25,910

29,229

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。