④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却累計額
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有形固定資産
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建物
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26,763
|
79,758
|
267
|
6,558
|
99,696
|
15,971
|
|
構築物
|
-
|
1,112
|
-
|
123
|
988
|
123
|
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車両運搬具
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
161
|
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工具、器具及び備品
|
4,195
|
2,801
|
-
|
2,558
|
4,438
|
4,015
|
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リース資産
|
6,934
|
-
|
-
|
3,347
|
3,587
|
17,312
|
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建設仮勘定
|
44,633
|
42,997
|
87,630
|
-
|
-
|
-
|
|
計
|
82,527
|
126,669
|
87,897
|
12,588
|
108,710
|
37,584
|
無形固定資産
|
商標権
|
3
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
|
ソフトウエア
|
30,247
|
20,700
|
-
|
10,376
|
40,571
|
-
|
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ソフトウエア仮勘定
|
3,634
|
21,584
|
20,700
|
-
|
4,519
|
-
|
|
電話加入権
|
200
|
-
|
-
|
-
|
200
|
-
|
|
計
|
34,086
|
42,285
|
20,700
|
10,380
|
45,291
|
-
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(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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富津金谷小オフィスリノベーション工事
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56,926千円
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玉名サテライトオフィスリノベーション工事
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20,621千円
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本社オフィス5階Webブース
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2,210千円
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構築物
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富津金谷小オフィスリノベーション工事
|
1,112千円
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工具、器具及び備品
|
富津金谷小オフィスリノベーション工事
|
638千円
|
|
玉名サテライトオフィスリノベーション工事
|
1,357千円
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ノートパソコン
|
538千円
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建設仮勘定
|
富津金谷小オフィスリノベーション工事
|
15,862千円
|
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玉名サテライトオフィスリノベーション工事
|
27,134千円
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ソフトウエア
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まいぷれプラットフォーム開発
|
20,700千円
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ソフトウエア仮勘定
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まいぷれプラットフォーム開発
|
21,584千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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18,595
|
1,584
|
3,367
|
16,811
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賞与引当金
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25,910
|
29,229
|
25,910
|
29,229
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。