④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

有形固定資産

建物

405,733

16,437

48,046

374,123

388,984

 

構築物

15,692

3,536

12,155

52,247

 

車両運搬具

2,300

1,153

1,146

15,203

 

工具、器具
及び備品

1,907,952

946,536

16,993

(-)

1,092,372

1,745,123

8,908,087

 

土地

96,701

96,701

 

建設仮勘定

142,120

142,120

 

2,428,379

1,105,093

16,993

(-)

1,145,108

2,371,371

9,364,523

無形固定資産

ソフトウエア

145,200

3,300

31,693

116,806

 

145,200

3,300

31,693

116,806

 

 

(注) 1.当期減少額の( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

      工具、器具及び備品: カラオケ機器(新規出店、リニューアル、機種入替)     946,536千円

      建設仮勘定    : 次世代カラオケ機器開発費用                 142,120千円

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

2,095,218

61,501

464,177

1,692,542

賞与引当金

3,180

4,334

3,180

4,334

 

(注)当期減少額のその他は、債権回収等に伴う目的外取崩しであります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。