④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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405,733
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16,437
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-
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48,046
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374,123
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388,984
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構築物
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15,692
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-
|
-
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3,536
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12,155
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52,247
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車両運搬具
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2,300
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-
|
-
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1,153
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1,146
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15,203
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工具、器具 及び備品
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1,907,952
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946,536
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16,993 (-)
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1,092,372
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1,745,123
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8,908,087
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土地
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96,701
|
-
|
-
|
-
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96,701
|
-
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建設仮勘定
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-
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142,120
|
-
|
-
|
142,120
|
-
|
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計
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2,428,379
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1,105,093
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16,993 (-)
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1,145,108
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2,371,371
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9,364,523
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無形固定資産
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ソフトウエア
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145,200
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3,300
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-
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31,693
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116,806
|
-
|
|
計
|
145,200
|
3,300
|
-
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31,693
|
116,806
|
-
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(注) 1.当期減少額の( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品: カラオケ機器(新規出店、リニューアル、機種入替) 946,536千円
建設仮勘定 : 次世代カラオケ機器開発費用 142,120千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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2,095,218
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61,501
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-
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464,177
|
1,692,542
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賞与引当金
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3,180
|
4,334
|
3,180
|
-
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4,334
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(注)当期減少額のその他は、債権回収等に伴う目的外取崩しであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。