④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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26,227
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-
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-
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26,227
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26,227
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40
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0
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工具、器具及び備品
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164,371
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36,329
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18,734
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181,966
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124,369
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38,192
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57,597
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有形固定資産計
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190,599
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36,329
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18,734
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208,194
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150,596
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38,232
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57,597
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(注)1.当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。
(注)2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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増加(千円)
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パソコン等
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36,329
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(注)3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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減少(千円)
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パソコン等
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18,734
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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-
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208,380
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-
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-
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208,380
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受注損失引当金
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9,289
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54,429
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9,289
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-
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54,429
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(注) 貸倒引当金の金額は、貸借対照表上の流動資産及び投資その他の資産に対する貸倒引当金の合計額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。