④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期償却額
(千円) |
当期末残高
(千円) |
当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円) |
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
建物 |
5,285 |
― |
― |
― |
5,285 |
5,285 |
車両運搬具 |
11,149 |
― |
3,880 |
― |
7,268 |
7,268 |
工具、器具及び備品 |
2,072 |
209 |
― |
39 |
2,281 |
2,111 |
有形固定資産計 |
18,507 |
209 |
3,880 |
39 |
14,835 |
14,665 |
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
11,724 |
4,023 |
― |
1,625 |
15,748 |
8,495 |
無形固定資産計 |
11,724 |
4,023 |
― |
1,625 |
15,748 |
8,495 |
(注) 1.当期増加額のうち、主なものは、次のとおりであります。
2.当期首残高及び当期末残高は取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
科目 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期末残高
(千円) |
貸倒引当金 |
1,260,495 |
2,449,724 |
1,772 |
3,708,448 |
関係会社整理損失引当金 |
― |
8,669 |
― |
8,669 |
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ピクセルゲームズ株式会社に対する関係会社長期貸付金に係る貸倒引当金繰入 1,640,000千円
ピクセルエステート株式会社に対する貸付金に係る貸倒引当金繰入 757,144千円
海伯力(香港)有限公司に対する立替金に係る貸倒引当金繰入 52,580千円
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。