④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期償却額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

建物

5,285

5,285

5,285

車両運搬具

11,149

11,149

11,149

工具、器具及び備品

3,442

1,369

2,072

2,072

有形固定資産計

19,877

1,369

18,507

18,507

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

6,614

5,110

255

11,724

6,869

無形固定資産計

6,614

5,110

255

11,724

6,869

 

(注) 1.当期増加額のうち、主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア

ソフトウエアバージョンアップ及び仮想サーバー新規構築

5,110千円

 

2.当期首残高及び当期末残高は取得価額により記載しております。

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

1,101,737

166,157

7,399

1,260,495

 

(注) 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

   ピクセルエステート株式会社に対する貸付金に係る貸倒引当金繰入 166,157千円

 

   当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

   株式会社アスリードに対する未収入金回収 7,000千円

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。