④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期償却額
(千円) |
当期末残高
(千円) |
当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円) |
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
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建物 |
5,285 |
― |
― |
― |
5,285 |
5,285 |
車両運搬具 |
11,149 |
― |
― |
― |
11,149 |
11,149 |
工具、器具及び備品 |
3,442 |
― |
1,369 |
― |
2,072 |
2,072 |
有形固定資産計 |
19,877 |
― |
1,369 |
― |
18,507 |
18,507 |
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
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ソフトウエア |
6,614 |
5,110 |
― |
255 |
11,724 |
6,869 |
無形固定資産計 |
6,614 |
5,110 |
― |
255 |
11,724 |
6,869 |
(注) 1.当期増加額のうち、主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア |
ソフトウエアバージョンアップ及び仮想サーバー新規構築 |
5,110千円 |
2.当期首残高及び当期末残高は取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
科目 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期末残高
(千円) |
貸倒引当金 |
1,101,737 |
166,157 |
7,399 |
1,260,495 |
(注) 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ピクセルエステート株式会社に対する貸付金に係る貸倒引当金繰入 166,157千円
当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
株式会社アスリードに対する未収入金回収 7,000千円
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。