④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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5,285
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―
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―
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―
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5,285
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5,285
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車両運搬具
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11,149
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―
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―
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―
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11,149
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11,149
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工具、器具及び備品
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3,442
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―
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1,369
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―
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2,072
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2,072
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有形固定資産計
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19,877
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―
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1,369
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―
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18,507
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18,507
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無形固定資産
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ソフトウエア
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6,614
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5,110
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―
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255
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11,724
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6,869
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無形固定資産計
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6,614
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5,110
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―
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255
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11,724
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6,869
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(注) 1.当期増加額のうち、主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア
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ソフトウエアバージョンアップ及び仮想サーバー新規構築
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5,110千円
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2.当期首残高及び当期末残高は取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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1,101,737
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166,157
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7,399
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1,260,495
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(注) 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ピクセルエステート株式会社に対する貸付金に係る貸倒引当金繰入 166,157千円
当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
株式会社アスリードに対する未収入金回収 7,000千円
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。