④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

18,278

18,278

18,278

工具、器具及び備品

19,314

3,814

3,976

19,152

19,152

3,814

(3,657)

有形固定資産計

37,592

3,814

3,976

37,430

37,430

3,814

(3,657)

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

20,700

20,700

20,700

その他

25,106

22,622

2,484

2,484

無形固定資産計

45,807

22,622

23,184

23,184

 

(注) 1.当期首残高及び当期末残高については、取得原価で記載しております。

2.当期償却額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

3.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

購入による新規取得

3,814千円

 

4.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

廃棄等に伴う除却

3,976千円

その他

廃棄等に伴う除却

22,622千円

 

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

2,448

1,732

2,285

1,895

関係会社貸倒引当金

53,566

72,483

126,050

関係会社事業損失引当金

43,017

13,393

56,410

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。