④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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18,278
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-
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-
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18,278
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18,278
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-
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-
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工具、器具及び備品
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19,314
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3,814
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3,976
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19,152
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19,152
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3,814 (3,657)
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-
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有形固定資産計
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37,592
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3,814
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3,976
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37,430
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37,430
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3,814 (3,657)
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-
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無形固定資産
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ソフトウエア
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20,700
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-
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-
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20,700
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20,700
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-
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-
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その他
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25,106
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-
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22,622
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2,484
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2,484
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-
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-
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無形固定資産計
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45,807
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-
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22,622
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23,184
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23,184
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-
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-
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(注) 1.当期首残高及び当期末残高については、取得原価で記載しております。
2.当期償却額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
3.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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購入による新規取得
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3,814千円
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4.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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廃棄等に伴う除却
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3,976千円
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その他
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廃棄等に伴う除却
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22,622千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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2,448
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1,732
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2,285
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1,895
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関係会社貸倒引当金
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53,566
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72,483
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-
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126,050
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関係会社事業損失引当金
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43,017
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13,393
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-
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56,410
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。