④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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1,158,854
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844,951
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326,357
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109,480
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1,567,967
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236,581
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工具、器具及び備品
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58,490
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13,914
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100
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22,974
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49,329
|
129,394
|
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土地
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1,505,379
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1,244,215
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638,533
|
-
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2,111,061
|
-
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リース資産
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6,510
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8,880
|
-
|
3,048
|
12,342
|
35,154
|
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計
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2,729,234
|
2,111,961
|
964,992
|
135,503
|
3,740,700
|
401,130
|
無形固定資産
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ソフトウエア
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449,683
|
312,405
|
-
|
175,477
|
586,611
|
-
|
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ソフトウエア仮勘定
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196,747
|
265,959
|
313,092
|
-
|
149,614
|
-
|
|
その他
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400
|
-
|
-
|
-
|
400
|
-
|
|
計
|
646,832
|
578,364
|
313,092
|
175,477
|
736,626
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-
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(注)1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物及び土地
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賃貸用不動産の取得
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2,063,293千円
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ソフトウエア
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ソフトウエア仮勘定からの振替
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312,405千円
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ソフトウエア仮勘定
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基幹システム開発等
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265,959千円
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2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物及び土地
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所有目的変更のための振替
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159,890千円
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建物及び土地
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賃貸用不動産の売却
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797,571千円
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ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエアへの振替
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312,405千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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30,348
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4,742
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17,875
|
17,215
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賞与引当金
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88,141
|
104,389
|
88,141
|
104,389
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(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。