④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
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当期償却額
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差引当期末残高
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有形固定資産
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建物
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25,462
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308,980
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-
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334,443
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13,784
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10,257
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320,658
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構築物
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-
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22,258
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-
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22,258
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1,428
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1,428
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20,829
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工具、器具及び備品
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16,901
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5,546
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-
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22,448
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10,557
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3,941
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11,890
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土地
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-
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437,750
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-
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437,750
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-
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-
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437,750
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リース資産
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5,264
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8,118
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-
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13,382
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6,237
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1,148
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7,144
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有形固定資産計
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47,629
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782,652
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-
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830,282
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32,008
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16,776
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798,273
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無形固定資産
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その他
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-
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-
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-
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3,365
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-
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-
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3,365
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無形固定資産計
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-
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-
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-
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3,365
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-
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-
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3,365
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
協栄組本社ビル 建物 292,791千円
構築物 22,258千円
土地 437,750千円
2.無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため、無形固定資産の「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
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(単位:千円)
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区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額 (目的使用)
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当期減少額 (その他)
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当期末残高
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貸倒引当金
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810,440
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-
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-
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10,000
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800,440
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賞与引当金
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64,327
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112,458
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64,327
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-
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112,458
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(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、債権の回収による減少であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。