④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価償却累計額又は償却累計額

当期償却額

差引当期末残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

25,462

308,980

334,443

13,784

10,257

320,658

 構築物

22,258

22,258

1,428

1,428

20,829

 工具、器具及び備品

16,901

5,546

22,448

10,557

3,941

11,890

 土地

437,750

437,750

437,750

 リース資産

5,264

8,118

13,382

6,237

1,148

7,144

有形固定資産計

47,629

782,652

830,282

32,008

16,776

798,273

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 その他

3,365

3,365

無形固定資産計

3,365

3,365

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

     協栄組本社ビル 建物  292,791千円

             構築物  22,258千円

             土地  437,750千円

   2.無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため、無形固定資産の「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

【引当金明細表】

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額
(目的使用)

当期減少額
(その他)

当期末残高

貸倒引当金

810,440

10,000

800,440

賞与引当金

64,327

112,458

64,327

112,458

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、債権の回収による減少であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

    該当事項はありません。