④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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127,957
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298,741
|
53,134
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23,682 [829]
|
349,881
|
46,313 [2,944]
|
|
建物附属設備
|
80,867
|
63,144
|
2,770
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12,388 [1,649]
|
128,853
|
64,739 [6,882]
|
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工具、器具 及び備品
|
13,627
|
13,297
|
-
|
6,295 [158]
|
20,630
|
35,676 [527]
|
|
土地
|
80,646
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422,885
|
176,805
|
-
|
326,726
|
-
|
|
その他
|
15,159
|
49,556
|
58,127
|
187
|
6,400
|
2,542 [384]
|
|
計
|
318,258
|
847,626
|
290,838
|
42,554 [2,637]
|
832,492
|
149,271 [10,739]
|
無形固定資産
|
のれん
|
15,611
|
-
|
-
|
3,469
|
12,142
|
-
|
|
借地権
|
-
|
30,719
|
-
|
-
|
30,719
|
-
|
|
商標権
|
2,623
|
500
|
-
|
925
|
2,197
|
-
|
|
ソフトウエア
|
13,632
|
4,460
|
-
|
7,123
|
10,968
|
-
|
|
計
|
31,867
|
35,679
|
-
|
11,518
|
56,028
|
-
|
長期前払費用
|
15,175
|
13,967
|
423
|
6,672 [648]
|
22,046 (6,991)
|
-
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(注) 1.長期前払費用の当期末残高のうち( )は内数で、1年以内に償却予定の長期前払費用であり、貸借対照表では流動資産の「前払費用」に含めて表示しております。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
土地
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事業所を新規開設するため
|
94,353千円
|
土地
|
事業所を新規開設するため
|
55,720千円
|
土地
|
事業所を新規開設するため
|
33,091千円
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3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
土地
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売却したため
|
99,039千円
|
土地
|
売却したため
|
54,039千円
|
建物
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売却したため
|
35,158千円
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4.当期償却額のうちの[ ]は内数で、減損損失の計上額であります。
5.減価償却累計額のうちの[ ]は内数で、減損損失累計額の計上額であります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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1,168
|
748
|
-
|
1,168
|
748
|
賞与引当金
|
2,119
|
2,316
|
2,119
|
-
|
2,316
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は洗替えによる戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。