1 中間連結財務諸表の作成方法について
2 監査証明について
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2024年2月29日) |
当中間連結会計期間 (2024年8月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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受取手形、売掛金及び契約資産 |
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商品及び製品 |
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仕掛品 |
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原材料及び貯蔵品 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物(純額) |
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土地 |
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リース資産(純額) |
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使用権資産(純額) |
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その他(純額) |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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のれん |
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借地権 |
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使用権資産 |
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その他 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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差入保証金 |
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|
その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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|
資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2024年2月29日) |
当中間連結会計期間 (2024年8月31日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 |
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短期借入金 |
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リース債務 |
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未払法人税等 |
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契約負債 |
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商品券 |
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ポイント引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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社債 |
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長期借入金 |
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リース債務 |
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資産除去債務 |
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退職給付に係る負債 |
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役員退職慰労引当金 |
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|
その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
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繰延ヘッジ損益 |
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△ |
土地再評価差額金 |
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為替換算調整勘定 |
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退職給付に係る調整累計額 |
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その他の包括利益累計額合計 |
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非支配株主持分 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前中間連結会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) |
営業収益 |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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その他の営業収入 |
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営業総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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広告宣伝費 |
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ポイント引当金繰入額 |
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貸倒引当金繰入額 |
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役員報酬及び給料手当 |
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退職給付費用 |
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不動産賃借料 |
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|
その他 |
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販売費及び一般管理費合計 |
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営業利益 |
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|
営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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未回収商品券整理益 |
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持分法による投資利益 |
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為替差益 |
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|
その他 |
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営業外収益合計 |
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|
営業外費用 |
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|
支払利息 |
|
|
その他 |
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|
営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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投資有価証券売却益 |
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リース債務免除益 |
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固定資産売却益 |
|
|
その他 |
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特別利益合計 |
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|
特別損失 |
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固定資産除却損 |
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店舗閉鎖損失 |
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減損損失 |
|
|
その他 |
|
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特別損失合計 |
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税金等調整前中間純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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|
法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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中間純利益 |
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非支配株主に帰属する中間純利益 |
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親会社株主に帰属する中間純利益 |
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(単位:百万円) |
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前中間連結会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) |
中間純利益 |
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|
その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
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△ |
繰延ヘッジ損益 |
|
△ |
為替換算調整勘定 |
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退職給付に係る調整額 |
△ |
△ |
持分法適用会社に対する持分相当額 |
|
|
その他の包括利益合計 |
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中間包括利益 |
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(内訳) |
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親会社株主に係る中間包括利益 |
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|
非支配株主に係る中間包括利益 |
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(単位:百万円) |
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前中間連結会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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|
税金等調整前中間純利益 |
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|
減価償却費 |
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減損損失 |
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|
のれん償却額 |
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貸倒引当金の増減額(△は減少) |
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|
退職給付に係る資産負債の増減額 |
△ |
△ |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) |
△ |
△ |
ポイント引当金の増減額(△は減少) |
△ |
△ |
受取利息及び受取配当金 |
△ |
△ |
支払利息 |
|
|
持分法による投資損益(△は益) |
△ |
△ |
固定資産売却損益(△は益) |
|
△ |
固定資産除却損 |
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投資有価証券売却損益(△は益) |
|
△ |
売上債権の増減額(△は増加) |
△ |
△ |
棚卸資産の増減額(△は増加) |
△ |
|
仕入債務の増減額(△は減少) |
|
△ |
預り金の増減額(△は減少) |
|
△ |
未払金の増減額(△は減少) |
△ |
|
契約負債の増減額(△は減少) |
△ |
|
その他 |
△ |
|
小計 |
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|
利息及び配当金の受取額 |
|
|
利息の支払額 |
△ |
△ |
法人税等の支払額 |
△ |
△ |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
定期預金の預入による支出 |
△ |
△ |
定期預金の払戻による収入 |
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|
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 |
△ |
△ |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 |
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|
有形及び無形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
有形及び無形固定資産の売却による収入 |
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
△ |
△ |
関係会社株式の取得による支出 |
△ |
△ |
短期貸付金の純増減額(△は増加) |
|
△ |
長期貸付けによる支出 |
|
△ |
その他 |
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
長期借入れによる収入 |
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△ |
△ |
リース債務の返済による支出 |
△ |
△ |
配当金の支払額 |
△ |
△ |
その他 |
△ |
△ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
△ |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
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現金及び現金同等物の中間期末残高 |
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|
該当事項はありません。
当中間連結会計期間において、ヴァスト・キュルチュール株式会社(金融業)を子会社とし、連結の範囲に含めております。
1.偶発債務
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前連結会計年度 (2024年2月29日) |
当中間連結会計期間 (2024年8月31日) |
||
銀行借入金に対する債務保証 |
|
|
|
|
ケッペルランドワトコツーカンパニー リミテッド |
3,096 |
百万円 |
2,975 |
百万円 |
ケッペルランドワトコスリーカンパニー リミテッド |
774 |
百万円 |
743 |
百万円 |
エデュスマート タイ ホー エデュケーション カンパニー リミテッド(注) |
424 |
百万円 |
441 |
百万円 |
VNLL ホールディングス プライベート リミテッド |
3,172 |
百万円 |
3,172 |
百万円 |
従業員の住宅ローンに対する連帯保証 |
2 |
百万円 |
1 |
百万円 |
合計 |
7,470 |
百万円 |
7,335 |
百万円 |
(注) 当中間連結会計期間において、銀行借入金に対する債務保証441百万円のうち331百万円につきましてはエデュフィット インターナショナル エデュケーション コーポレーション ジョイント ストック カンパニーより再保証を受けております。
※2.圧縮記帳額
国庫補助金の受入れにより、有形固定資産の取得価額から直接減額された圧縮記帳額は、次のとおりであります。
|
前連結会計年度 (2024年2月29日) |
当中間連結会計期間 (2024年8月31日) |
||
建物及び構築物(純額) |
92 |
百万円 |
94 |
百万円 |
工具、器具及び備品(純額) |
11 |
百万円 |
9 |
百万円 |
合計 |
104 |
百万円 |
104 |
百万円 |
※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
|
前中間連結会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) |
||
現金及び預金勘定 |
90,416 |
百万円 |
103,258 |
百万円 |
預入期間が3ヶ月を超える定期預金 |
△3,281 |
百万円 |
△4,057 |
百万円 |
現金及び現金同等物 |
87,134 |
百万円 |
99,201 |
百万円 |
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)
1 配当金支払額
決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
2023年 5月23日 定時株主総会 |
普通株式 |
2,208 |
14.00 |
2023年 2月28日 |
2023年 5月24日 |
利益剰余金 |
2 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
2023年 10月13日 取締役会 |
普通株式 |
2,681 |
17.00 |
2023年 8月31日 |
2023年 11月22日 |
利益剰余金 |
3 株主資本の著しい変動に関する事項
該当事項はありません。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)
1 配当金支払額
決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
2024年 5月21日 定時株主総会 |
普通株式 |
3,154 |
20.00 |
2024年 2月29日 |
2024年 5月22日 |
利益剰余金 |
2 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
2024年 10月15日 取締役会 |
普通株式 |
3,627 |
23.00 |
2024年 8月31日 |
2024年 11月25日 |
利益剰余金 |
(注) 2024年9月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。「1株当たり配当額」につきま
しては、当該株式分割前の金額を記載しております。
3 株主資本の著しい変動に関する事項
当社は、2024年4月12日開催の取締役会決議に基づき、2024年4月26日付で自己株式13,931,873株、22,851百万円の消却を行いました。これにより、当中間連結会計期間において、資本剰余金が17,393百万円、利益剰余金が5,457百万円それぞれ減少しました。
以上の結果、当中間連結会計期間末の残高は、資本剰余金が37,507百万円、利益剰余金が331,334百万円、自己株式が9,952百万円となっております。
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)
1 報告セグメントごとの営業収益及び利益の金額に関する情報
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
報告セグメント |
その他 (注)1 |
合計 |
調整額 (注)2 |
中間 連結損益 計算書 計上額 (注)3 |
||||||
|
国内 百貨店 業 |
海外 百貨店業 |
国内 商業 開発業 |
海外 商業 開発業 |
金融業 |
建装業 |
計 |
||||
営業収益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)外部顧客への 営業収益 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
(2)セグメント間 の内部営業収 益又は振替高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
セグメント利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、通信販売業、卸売業、広告宣伝業、飲食業等を含んでおります。
2 セグメント利益の調整額△697百万円は、セグメント間取引消去△160百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産の減価償却費△536百万円であります。
3 セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「国内百貨店業」セグメントにおいて、855百万円の減損損失を計上しております。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)
1 報告セグメントごとの営業収益及び利益の金額に関する情報
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
報告セグメント |
その他 (注)1 |
合計 |
調整額 (注)2 |
中間 連結損益 計算書 計上額 (注)3 |
||||||
|
国内 百貨店 業 |
海外 百貨店業 |
国内 商業 開発業 |
海外 商業 開発業 |
金融業 |
建装業 |
計 |
||||
営業収益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)外部顧客への 営業収益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)セグメント間 の内部営業収 益又は振替高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
セグメント利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、通信販売業、卸売業、広告宣伝業、飲食業等を含んでおります。
2 セグメント利益の調整額△885百万円は、セグメント間取引消去△324百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産の減価償却費△561百万円であります。
3 セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2 報告セグメントの変更等に関する事項
当中間連結会計期間より、新たな中期経営計画として事業ポートフォリオの最適化、事業別の投資効率、収益性などを明確にするROIC経営を更に推進することに伴い、報告セグメントを以下のとおりに変更しております。
「百貨店業」に含まれておりました国内、海外百貨店を「国内百貨店業」、「海外百貨店業」に分割し、また、「商業開発業」に含まれておりました国内、海外商業開発を同じく「国内商業開発業」、「海外商業開発業」に分割しております。加えて、「百貨店業」に含まれておりましたレストランや喫茶・カフェなどを出店、運営している株式会社アール・ティー・コーポレーションを「飲食業」として「その他」に変更しました。
なお、前中間連結会計期間のセグメント情報については、変更後のセグメント区分に組み替えた数値で記載しております。
3 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「国内百貨店業」セグメントにおいて834百万円、「その他」セグメントにおいて59百万円の減損損失を計上しております。
(のれんの金額の重要な変動)
当中間連結会計期間において、ヴァスト・キュルチュール株式会社を子会社とし、連結の範囲に含めております。これにより、「金融業」セグメントにおいて、のれんが500百万円発生しております。
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)
各セグメントの収益の分解情報とセグメント情報に記載した「外部顧客への営業収益」との関係は以下のとおりであります。
なお、その他の収益はリース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入及び金融商品に関する会計基準に基づく金利収入等であります。
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|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
報告セグメント |
その他 (注) |
合計 |
||||||
国内 百貨店業 |
海外 百貨店業 |
国内 商業 開発業 |
海外 商業 開発業 |
金融業 |
建装業 |
計 |
|||
百貨店商品売上高 |
135,607 |
14,150 |
- |
- |
- |
- |
149,757 |
- |
149,757 |
不動産管理収益等 |
883 |
- |
17,145 |
761 |
- |
- |
18,790 |
- |
18,790 |
その他 |
5,668 |
927 |
- |
140 |
8,893 |
14,239 |
29,868 |
25,235 |
55,104 |
顧客との契約から生じる 収益 |
142,158 |
15,077 |
17,145 |
902 |
8,893 |
14,239 |
198,416 |
25,235 |
223,651 |
その他の収益 |
5,807 |
824 |
15,047 |
5,691 |
1,746 |
56 |
29,175 |
4 |
29,180 |
セグメント間の 内部営業収益又は振替高 |
△8,210 |
△460 |
△13,501 |
△158 |
△2,031 |
△991 |
△25,352 |
△6,303 |
△31,656 |
外部顧客への営業収益 |
139,755 |
15,441 |
18,691 |
6,436 |
8,608 |
13,304 |
202,238 |
18,936 |
221,175 |
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、通信販売業、卸売業、広告宣伝業、飲食業等を含んでおります。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)
各セグメントの収益の分解情報とセグメント情報に記載した「外部顧客への営業収益」との関係は以下のとおりであります。
なお、その他の収益はリース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入及び金融商品に関する会計基準に基づく金利収入等であります。
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|
|
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|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
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報告セグメント |
その他 (注) |
合計 |
||||||
国内 百貨店業 |
海外 百貨店業 |
国内 商業 開発業 |
海外 商業 開発業 |
金融業 |
建装業 |
計 |
|||
百貨店商品売上高 |
151,454 |
15,284 |
- |
- |
- |
- |
166,738 |
- |
166,738 |
不動産管理収益等 |
844 |
- |
9,596 |
948 |
- |
- |
11,389 |
- |
11,389 |
その他 |
6,089 |
927 |
- |
303 |
9,213 |
17,118 |
33,652 |
26,012 |
59,664 |
顧客との契約から生じる 収益 |
158,389 |
16,211 |
9,596 |
1,252 |
9,213 |
17,118 |
211,780 |
26,012 |
237,792 |
その他の収益 |
6,196 |
904 |
15,891 |
6,833 |
1,824 |
56 |
31,707 |
4 |
31,711 |
セグメント間の 内部営業収益又は振替高 |
△8,712 |
△481 |
△5,119 |
△257 |
△2,055 |
△1,748 |
△18,374 |
△7,698 |
△26,073 |
外部顧客への営業収益 |
155,873 |
16,634 |
20,368 |
7,828 |
8,982 |
15,425 |
225,113 |
18,318 |
243,431 |
(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、通信販売業、卸売業、広告宣伝業、飲食業等を含んでおります。
2 報告セグメントの変更等に関する事項
当中間連結会計期間より、セグメント区分を変更しております。詳細は、「第4 経理の状況 1 中間連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
なお、前中間連結会計期間の各セグメントの収益の分解情報とセグメント情報に記載した「外部顧客への営業収益」との関係は、変更後のセグメント区分に組み替えた数値で記載しております。
1株当たり中間純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
前中間連結会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) |
(1)1株当たり中間純利益 |
47円42銭 |
60円47銭 |
(算定上の基礎) |
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益 (百万円) |
14,962 |
19,078 |
普通株主に帰属しない金額(百万円) |
- |
- |
普通株式に係る親会社株主に帰属する 中間純利益(百万円) |
14,962 |
19,078 |
普通株式の期中平均株式数(株) |
315,463,490 |
315,461,463 |
(2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益 |
40円34銭 |
51円40銭 |
(算定上の基礎) |
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益調整額(百万円) |
△10 |
△10 |
(うち その他営業外収益 (税額相当額控除後)(百万円)) |
△10 |
△10 |
普通株式増加数(株) |
55,109,070 |
55,465,680 |
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
- |
- |
(注)当社は、2024年9月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首
に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり中間純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間純利益を算定して
おります。
(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)
当社は、2024年4月12日開催の取締役会決議に基づき、2024年9月1日付で株式分割を行っております。
1.株式分割の目的
当社株式の投資単位当たりの水準の引き下げにより、個人投資家がより投資しやすい環境を整え、当社株式の「流動性の向上」及び「投資家層のさらなる拡大」を図ることを目的としています。
2.株式分割の概要
(1)分割の方法
2024年8月31日(実質的には8月30日)を基準日として、同日の最終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式1株につき、2株の割合をもって分割いたしました。
(2)分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 |
163,827,608株 |
今回の分割により増加する株式数 |
163,827,608株 |
株式分割後の発行済株式総数 |
327,655,216株 |
株式分割後の発行可能株式総数 |
600,000,000株 |
(3)分割の日程
基準日公告日 |
2024年8月16日 |
基準日 |
2024年8月31日 |
※実質的には8月30日 |
|
効力発生日 |
2024年9月1日 |
(4)1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報に及ぼす影響については、当該箇所に記載しております。
3.株式分割に伴う定款の一部変更
(1)定款変更の理由
株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2024年9月1日をもって、当社定款の一部
を下記の通り、変更いたしました。
(2)定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線は変更部分を示します。) |
|
現 行 定 款 |
変 更 案 |
(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は 3億株とする。 |
(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は 6億株とする。 |
(3)定款変更の日程
効力発生日 |
2024年9月1日 |
(4)資本金の額の変更
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。
(自己株式の取得及び消却)
当社は、2024年10月15日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議するとともに、会社法第178条の規定に基づき、自己株式消却に係る事項について決議いたしました。
1.自己株式の取得及び消却を行う理由
株主還元の拡充及び資本効率の向上を図るため
2.取得に係る事項の内容
(1)取得する株式の種類 |
当社普通株式 |
(2)取得する株式の総数 |
15,000,000株(上限) |
|
[発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合:4.8%] |
(3)株式の取得価額の総額 |
15,000百万円(上限) |
(4)株式を取得する期間 |
2024年11月1日から2025年2月28日まで |
(5)取得方法 |
東京証券取引所における市場買付け |
3.消却に係る事項の内容
(1)消却する株式の種類 |
当社普通株式 |
(2)消却する株式の総数 |
上記2により取得した自己株式の全数 |
(3)消却予定日 |
2025年3月31日 |
第159期(2024年3月1日から2025年2月28日まで)中間配当については、2024年10月15日開催の取締役会において、2024年8月31日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
① 配当金の総額 |
3,627 |
百万円 |
② 1株当たりの金額 |
23円00銭 |
|
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 |
2024年11月25日 |
(注)「1株当たりの金額」については、基準日が2024年8月31日であるため、2024年9月1日付の株式分割前の金額を記載しております。