④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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当期末 残高 (百万円)
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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210
|
176
|
14
|
25
|
345
|
291
|
|
|
|
(14)
|
|
|
|
機械及び装置
|
―
|
23
|
―
|
1
|
22
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
車両運搬具
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
30
|
50
|
10
|
9
|
61
|
201
|
|
|
|
(9)
|
|
|
|
リース資産
|
19
|
20
|
4
|
7
|
26
|
10
|
|
|
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(4)
|
|
|
|
建設仮勘定
|
14
|
3
|
14
|
―
|
3
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
計
|
276
|
276
|
44
|
45
|
460
|
507
|
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(28)
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
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|
|
|
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|
商標権
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―
|
―
|
―
|
0
|
6
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
0
|
0
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
計
|
―
|
―
|
―
|
0
|
7
|
3
|
|
|
|
|
|
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|
長期前払費用
|
―
|
―
|
―
|
2
|
5
|
16
|
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(注) 1.無形固定資産及び長期前払費用の金額が資産の総額の1%以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
2.「当期減少額」欄の( )は内書きで、減損損失の計上額であります。
3.当期に増加した資産の主な内訳は次のとおりであります。
建 物 :新規出店等による増加 109百万円
資産除去債務 45百万円
機械及び装置 :凍結機購入による増加 23百万円
工具、器具及び備品 :新規出店等による増加 38百万円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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7
|
43
|
0
|
50
|
店舗閉鎖損失引当金
|
3
|
―
|
3
|
―
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。