④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
 (千円)

当期増加額
 (千円)

当期減少額
 (千円)

当期末残高
 (千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額
 (千円)

当期償却額
 (千円)

差引当期末残高
 (千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

279,538

37,155

353

316,340

71,966

13,993

244,373

構築物

5,057

5,057

1,618

485

3,438

車両運搬具

32,890

8,453

24,437

24,437

514

0

工具、器具及び備品

71,040

13,381

383

84,039

65,811

16,681

18,227

土地

220,745

220,745

220,745

リース資産

7,140

7,140

7,140

有形固定資産計

616,412

50,536

9,190

657,759

170,973

31,675

486,785

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

650,960

59,820

19,685

691,095

468,012

238,375

223,083

ソフトウエア仮勘定

185,383

462,263

68,112

579,533

579,533

その他

222

222

222

無形固定資産計

836,565

522,083

87,797

1,270,851

468,012

238,375

802,839

 

 (注)当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア

クリエイトSaaS

30,212千円

ソフトウエア仮勘定

リアプロBB

224,901千円

 

 

 

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
 (千円)

当期増加額
 (千円)

当期減少額
 (目的使用)
 (千円)

当期減少額
 (その他)
 (千円)

当期末残高
 (千円)

貸倒引当金

31,370

31,954

774

(注1)30,595

31,954

受注損失引当金

6,377

16,620

(注2)6,377

16,620

 

(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入であります。

2.受注損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入であります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。