④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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162,358
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10,973
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-
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29,010
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144,321
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219,739
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工具、器具及び備品
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39,682
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12,693
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17
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11,904
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40,455
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109,313
|
その他
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-
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26,061
|
26,061
|
-
|
-
|
-
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計
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202,040
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49,727
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26,078
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40,913
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184,776
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329,052
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無形固定資産
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ソフトウェア
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186,353
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114,318
|
6,159
|
87,152
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207,360
|
-
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ソフトウェア仮勘定
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107,529
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47,709
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125,623
|
-
|
29,614
|
-
|
その他
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
計
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293,881
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162,027
|
131,782
|
87,152
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236,974
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-
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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本社内部造作工事
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4,630千円
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工具、器具及び備品
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本社ネットワーク機器、パソコン等
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7,758千円
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ソフトウェア
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社内システム開発・機能追加
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100,237千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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343,210
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226,746
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6,347
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563,609
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賞与引当金
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48,468
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54,881
|
48,468
|
54,881
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役員退職慰労引当金
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47,250
|
-
|
-
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47,250
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関係会社事業損失引当金
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40,883
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76,472
|
-
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117,355
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。