④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却

累計額

(千円)

有形固定資産

建物

162,358

10,973

29,010

144,321

219,739

工具、器具及び備品

39,682

12,693

17

11,904

40,455

109,313

その他

26,061

26,061

202,040

49,727

26,078

40,913

184,776

329,052

無形固定資産

ソフトウェア

186,353

114,318

6,159

87,152

207,360

ソフトウェア仮勘定

107,529

47,709

125,623

29,614

その他

293,881

162,027

131,782

87,152

236,974

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

本社内部造作工事

4,630千円

工具、器具及び備品

本社ネットワーク機器、パソコン等

7,758千円

ソフトウェア

社内システム開発・機能追加

100,237千円

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

343,210

226,746

6,347

563,609

賞与引当金

48,468

54,881

48,468

54,881

役員退職慰労引当金

47,250

47,250

関係会社事業損失引当金

40,883

76,472

117,355

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。