④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価 償却累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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71,649
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71,649 (71,649)
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10,657
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工具、器具及び備品
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482,073
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482,073 (482,073)
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119,779
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有形固定資産計
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553,723
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553,723 (553,723)
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130,436
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無形固定資産
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のれん
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804,241
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804,241 (804,241)
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3,825
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ソフトウェア
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98,870
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98,870 (98,870)
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675,398
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ソフトウェア仮勘定
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7,337
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7,337 (7,337)
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無形固定資産計
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910,449
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910,449 (910,449)
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679,223
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(注)1.当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
のれん 吸収分割による増加 804,241千円
ソフトウェア 吸収分割による増加 98,870千円
ソフトウェア仮勘定 吸収分割による増加 7,337千円
(注)2.当期減少額のうち( )内は、内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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1,372,517
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63,001
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331,659
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1,103,859
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賞与引当金
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203,479
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315,737
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203,479
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315,737
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株式報酬引当金
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30,399
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13,087
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27,406
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16,080
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関係会社事業損失引当金
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39,637
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13,238
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52,876
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。