④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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220,519
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59,018
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-
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279,538
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58,239
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10,512
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221,298
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構築物
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5,057
|
-
|
-
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5,057
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1,133
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485
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3,924
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車両運搬具
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39,132
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882
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7,123
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32,890
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32,376
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367
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514
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工具、器具及び備品
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68,231
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14,188
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11,380
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71,040
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49,512
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16,234
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21,527
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土地
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220,745
|
-
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-
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220,745
|
-
|
-
|
220,745
|
リース資産
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7,140
|
-
|
-
|
7,140
|
7,140
|
1,428
|
-
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有形固定資産計
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560,826
|
74,089
|
18,503
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616,412
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148,401
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29,027
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468,010
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無形固定資産
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ソフトウエア
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224,921
|
426,038
|
-
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650,960
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241,368
|
145,261
|
409,591
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ソフトウエア仮勘定
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374,615
|
236,806
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426,038
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185,383
|
-
|
-
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185,383
|
その他
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222
|
-
|
-
|
222
|
-
|
-
|
222
|
無形固定資産計
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599,759
|
662,844
|
426,038
|
836,565
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241,368
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145,261
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595,197
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(注)当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア
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クリエイトSaaS
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426,038千円
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ソフトウエア仮勘定
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賃貸革命11
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122,306千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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44,035
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31,370
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2,784
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(注1)41,250
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31,370
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受注損失引当金
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808
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6,377
|
-
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(注2)808
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6,377
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(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入であります。
2.受注損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。