④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
 (千円)

当期増加額
 (千円)

当期減少額
 (千円)

当期末残高
 (千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額
 (千円)

当期償却額
 (千円)

差引当期末残高
 (千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

220,519

59,018

279,538

58,239

10,512

221,298

構築物

5,057

5,057

1,133

485

3,924

車両運搬具

39,132

882

7,123

32,890

32,376

367

514

工具、器具及び備品

68,231

14,188

11,380

71,040

49,512

16,234

21,527

土地

220,745

220,745

220,745

リース資産

7,140

7,140

7,140

1,428

有形固定資産計

560,826

74,089

18,503

616,412

148,401

29,027

468,010

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

224,921

426,038

650,960

241,368

145,261

409,591

ソフトウエア仮勘定

374,615

236,806

426,038

185,383

185,383

その他

222

222

222

無形固定資産計

599,759

662,844

426,038

836,565

241,368

145,261

595,197

 

 (注)当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア

クリエイトSaaS

426,038千円

ソフトウエア仮勘定

賃貸革命11

122,306千円

 

 

 

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
 (千円)

当期増加額
 (千円)

当期減少額
 (目的使用)
 (千円)

当期減少額
 (その他)
 (千円)

当期末残高
 (千円)

貸倒引当金

44,035

31,370

2,784

(注1)41,250

31,370

受注損失引当金

808

6,377

(注2)808

6,377

 

(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入であります。

2.受注損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入であります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。