④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定 資産
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建物
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1,098,170
|
8,730
|
0
|
69,987
|
1,036,913
|
2,193,137
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構築物
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26,650
|
-
|
0
|
1,723
|
24,927
|
108,880
|
機械及び装置
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3,164
|
978
|
0
|
1,235
|
2,906
|
75,049
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車両運搬具
|
1,272
|
3,681
|
0
|
2,536
|
2,417
|
35,023
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工具、器具及び備品
|
115,486
|
219,836
|
1,636
|
168,535
|
165,151
|
2,123,210
|
土地
|
1,223,160
|
-
|
16,062
|
-
|
1,207,097
|
-
|
建設仮勘定
|
38,829
|
51,442
|
65,154
|
-
|
25,118
|
-
|
その他
|
1,379
|
-
|
-
|
262
|
1,116
|
459
|
計
|
2,508,114
|
284,669
|
82,853
|
244,280
|
2,465,649
|
4,535,760
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無形固定 資産
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のれん
|
400,102
|
-
|
172,125 (172,125)
|
76,210
|
151,767
|
133,367
|
ソフトウエア
|
245,238
|
43,959
|
-
|
103,514
|
185,683
|
1,361,487
|
ソフトウエア仮勘定
|
257,201
|
145,922
|
29,468
|
-
|
373,655
|
-
|
その他
|
19,162
|
-
|
-
|
125
|
19,037
|
625
|
計
|
921,704
|
189,881
|
201,593 (172,125)
|
179,849
|
730,143
|
1,495,480
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(注)1.当期増加額の主な内容は次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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金型 71点
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105,558
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千円
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ソフトウエア仮勘定
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販売物流システム
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122,448
|
千円
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2.当期減少額の( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
-
|
19
|
-
|
19
|
役員賞与引当金
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17,952
|
11,387
|
17,952
|
11,387
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(2) 【主な資産および負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。