④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】 (単位:百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期償却額
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当期末残高
|
減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
|
8,649
|
930
|
166 (161)
|
760
|
8,652
|
20,234
|
構築物
|
540
|
101
|
5 (5)
|
59
|
576
|
4,896
|
機械及び装置
|
1,517
|
247
|
17 (14)
|
355
|
1,392
|
3,144
|
車両運搬具
|
5
|
1
|
0 (─)
|
2
|
4
|
26
|
工具、器具及び備品
|
390
|
427
|
31 (30)
|
256
|
530
|
5,979
|
土地
|
6,913
|
─
|
─ (─)
|
─
|
6,913
|
─
|
リース資産
|
279
|
226
|
32 (31)
|
99
|
373
|
275
|
建設仮勘定
|
63
|
2,635
|
2,677
|
─
|
22
|
─
|
計
|
18,360
|
4,571
|
2,930 (243)
|
1,534
|
18,466
|
34,556
|
無形固定資産
|
363
|
184
|
29
|
155
|
362
|
985
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(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 上熊本店建築・内装工事 122百万円
機械及び装置 福岡工場生産設備 102百万円
工具、器具及び備品 リフレッシュ工事 172百万円
リース資産 コーヒーマシン 226百万円
2 当期減少額の( )は、減損損失計上に伴う減少額であり内数で表示しております。
【引当金明細表】 (単位:百万円)
区分
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当期首残高
|
当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
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1,178
|
3
|
─
|
1,182
|
賞与引当金
|
55
|
23
|
55
|
23
|
役員退職慰労引当金
|
152
|
─
|
─
|
152
|
(注) 引当金の計上理由及び額の算定方法については、重要な会計方針「3 引当金の計上基準」
に記載しております。