④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首 帳簿価額 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
当期末 帳簿価額 (千円)
|
減価償却 累計額 (千円)
|
当期末 取得価額 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
50,436
|
-
|
-
|
13,492
|
36,943
|
43,851
|
80,795
|
工具、器具及び備品
|
17,657
|
4,395
|
0
|
7,617
|
14,435
|
64,369
|
78,804
|
有形固定資産計
|
68,093
|
4,395
|
0
|
21,110
|
51,378
|
108,221
|
159,600
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
1,375
|
2,496
|
-
|
341
|
3,529
|
-
|
-
|
無形固定資産計
|
1,375
|
2,496
|
-
|
341
|
3,529
|
-
|
-
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
事務用OA機器購入
|
4,395千円
|
ソフトウェア
|
自社利用ソフトウェア
|
2,496千円
|
2.当期減少額のうち主なものは以下のとおりです。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
11,000
|
161,243
|
11,000
|
161,243
|
賞与引当金
|
60,427
|
57,887
|
60,427
|
57,887
|
契約損失引当金
|
-
|
56,250
|
-
|
56,250
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。