④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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6,769,608
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980,348
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114,138 (36,136)
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742,949
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6,892,869
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9,255,230
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構築物
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52,602
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4,004
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987
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6,518
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49,100
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418,245
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機械及び装置
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499,915
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31,716
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-
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87,587
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444,044
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652,335
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車両運搬具
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1,599
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4,017
|
0
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1,127
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4,489
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29,144
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工具、器具及び 備品
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388,414
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173,819
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1,818 (666)
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189,975
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370,440
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1,789,763
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土地
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2,081,747
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-
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163,346
|
-
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1,918,400
|
-
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建設仮勘定
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4,012
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2,644,239
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1,320,808
|
-
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1,327,442
|
-
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計
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9,797,900
|
3,838,145
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1,601,099 (36,803)
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1,028,158
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11,006,788
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12,144,719
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無形固定資産
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ソフトウエア
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-
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-
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-
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15,636
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42,022
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306,468
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|
その他
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-
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-
|
-
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-
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1,759
|
-
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|
計
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-
|
-
|
-
|
15,636
|
43,782
|
306,468
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(注) 1 「当期減少額」の( )内の金額は内書きであり、減損損失の計上額であります。
2 有形固定資産の当期増減額の主なものは、以下のとおりであります。
(1)
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新規出店及び店舗改装等に伴う増加
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新規出店に伴う増加
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建 物
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445,725
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千円
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工具、器具及び備品
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63,637
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店舗改装等に伴う増加
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建 物
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501,176
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工具、器具及び備品
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70,418
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(2)
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物流センターEC棟増築に伴う増加
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建 設 仮 勘 定
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1,318,435
|
千円
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(3)
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店舗改装等及び減損損失計上等に伴う建物の減少
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店舗改装等に伴う減少
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建 物
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62,120
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千円
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減損損失計上に伴う減少
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建 物
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36,136
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(4)
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賃貸不動産(東京都江戸川区)の売却に伴う減少
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建 物
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15,880
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千円
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土 地
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163,346
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3 無形固定資産の金額が資産の総額の1%以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び
「当期減額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
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(単位:千円)
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区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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-
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41,129
|
-
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41,129
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。