④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

区分

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

有形固定
資産

建物

1,153,934

8,568

51

64,281

1,098,170

2,182,524

構築物

28,381

1,731

26,650

107,297

機械及び装置

4,558

0

1,394

3,164

80,070

車両運搬具

2,546

1,093

0

2,367

1,272

34,774

工具、器具及び備品

133,109

139,995

21

157,597

115,486

2,100,282

土地

1,223,160

1,223,160

建設仮勘定

35,879

32,325

29,375

38,829

その他

226

1,576

423

1,379

787

2,581,797

183,560

29,447

227,795

2,508,114

4,505,736

無形固定
資産

のれん

431,856

31,754

400,102

57,157

ソフトウエア

272,547

74,910

102,219

245,238

1,409,949

ソフトウエア仮勘定

113,175

190,924

46,898

257,201

その他

19,287

125

19,162

500

405,010

697,692

46,898

134,098

921,704

1,467,607

 

(注)1.当期増加額の主な内容は次のとおりであります。

工具、器具及び備品

金型66点

134,174

千円

のれん

㈱エイチアイエム吸収合併に伴うのれんの継承

431,856

千円

 ソフトウエア仮勘定

販売物流システム

167,200

千円

 

2.当期償却額の配分状況は次のとおりであります。

 製造費用

155,328

千円

 販売費及び一般管理費

149,090

千円

 営業外費用

27,305

千円

 合計

331,724

千円

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,000

1,000

役員賞与引当金

33,312

17,952

33,312

17,952

 

 

(2) 【主な資産および負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。