④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定 資産
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建物
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1,153,934
|
8,568
|
51
|
64,281
|
1,098,170
|
2,182,524
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構築物
|
28,381
|
-
|
-
|
1,731
|
26,650
|
107,297
|
機械及び装置
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4,558
|
-
|
0
|
1,394
|
3,164
|
80,070
|
車両運搬具
|
2,546
|
1,093
|
0
|
2,367
|
1,272
|
34,774
|
工具、器具及び備品
|
133,109
|
139,995
|
21
|
157,597
|
115,486
|
2,100,282
|
土地
|
1,223,160
|
-
|
-
|
-
|
1,223,160
|
-
|
建設仮勘定
|
35,879
|
32,325
|
29,375
|
-
|
38,829
|
-
|
その他
|
226
|
1,576
|
-
|
423
|
1,379
|
787
|
計
|
2,581,797
|
183,560
|
29,447
|
227,795
|
2,508,114
|
4,505,736
|
無形固定 資産
|
のれん
|
-
|
431,856
|
-
|
31,754
|
400,102
|
57,157
|
ソフトウエア
|
272,547
|
74,910
|
-
|
102,219
|
245,238
|
1,409,949
|
ソフトウエア仮勘定
|
113,175
|
190,924
|
46,898
|
-
|
257,201
|
-
|
その他
|
19,287
|
-
|
-
|
125
|
19,162
|
500
|
計
|
405,010
|
697,692
|
46,898
|
134,098
|
921,704
|
1,467,607
|
(注)1.当期増加額の主な内容は次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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金型66点
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134,174
|
千円
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のれん
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㈱エイチアイエム吸収合併に伴うのれんの継承
|
431,856
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
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販売物流システム
|
167,200
|
千円
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2.当期償却額の配分状況は次のとおりであります。
製造費用
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155,328
|
千円
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販売費及び一般管理費
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149,090
|
千円
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営業外費用
|
27,305
|
千円
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合計
|
331,724
|
千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
1,000
|
-
|
1,000
|
-
|
役員賞与引当金
|
33,312
|
17,952
|
33,312
|
17,952
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(2) 【主な資産および負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。