④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定 資産
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建物
|
1,200,168
|
19,170
|
1,341
|
64,063
|
1,153,934
|
2,121,712
|
構築物
|
29,824
|
320
|
-
|
1,762
|
28,381
|
105,565
|
機械及び装置
|
11,763
|
470
|
4,252
|
3,423
|
4,558
|
79,985
|
車両運搬具
|
4,928
|
450
|
0
|
2,831
|
2,546
|
33,300
|
工具、器具及び備品
|
162,632
|
192,503
|
1,056
|
220,970
|
133,109
|
2,105,934
|
土地
|
1,223,160
|
-
|
-
|
-
|
1,223,160
|
-
|
建設仮勘定
|
40,100
|
26,504
|
30,725
|
-
|
35,879
|
-
|
その他
|
462
|
-
|
-
|
236
|
226
|
1,073
|
計
|
2,673,040
|
239,419
|
37,374
|
293,288
|
2,581,797
|
4,447,571
|
無形固定 資産
|
ソフトウエア
|
294,076
|
305,928
|
129,532
|
84,750
|
385,722
|
1,314,110
|
その他
|
19,412
|
-
|
-
|
125
|
19,287
|
375
|
計
|
313,489
|
305,928
|
129,532
|
84,875
|
405,010
|
1,314,485
|
(注)1.当期増加額の主な内容は次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
金型130点
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163,810
|
千円
|
ソフトウェア
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販売物流システム
|
180,455
|
千円
|
2.当期減少額の主な内容は次のとおりであります。
ソフトウェア
|
販売物流システム
|
115,500
|
千円
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3.当期償却額の配分状況は次のとおりであります。
製造費用
|
211,423
|
千円
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販売費及び一般管理費
|
140,559
|
千円
|
営業外費用
|
26,179
|
千円
|
合計
|
378,163
|
千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
6,100
|
1,000
|
6,100
|
1,000
|
役員賞与引当金
|
17,743
|
33,312
|
17,743
|
33,312
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(2) 【主な資産および負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。