④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定 資産
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建物
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1,253,076
|
17,031
|
284
|
69,655
|
1,200,168
|
2,087,490
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構築物
|
31,623
|
-
|
0
|
1,798
|
29,824
|
103,803
|
機械及び装置
|
15,142
|
1,424
|
0
|
4,803
|
11,763
|
84,874
|
車両運搬具
|
6,011
|
2,431
|
9
|
3,504
|
4,928
|
30,918
|
工具、器具及び備品
|
179,225
|
190,181
|
3,196
|
203,577
|
162,632
|
2,401,480
|
土地
|
1,223,160
|
-
|
-
|
-
|
1,223,160
|
-
|
建設仮勘定
|
9,776
|
36,334
|
6,010
|
-
|
40,100
|
-
|
その他
|
745
|
-
|
-
|
282
|
462
|
836
|
計
|
2,718,760
|
247,403
|
9,500
|
283,622
|
2,673,040
|
4,709,403
|
無形固定 資産
|
ソフトウエア
|
245,478
|
130,787
|
11,307
|
70,881
|
294,076
|
1,272,081
|
その他
|
20,265
|
-
|
728
|
125
|
19,412
|
250
|
計
|
265,743
|
130,787
|
12,035
|
71,006
|
313,489
|
1,272,331
|
(注)1.当期増加額の主な内容は次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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金型89点
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153,553
|
千円
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2.当期償却額の配分状況は次のとおりであります。
製造費用
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172,992
|
千円
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販売費及び一般管理費
|
153,936
|
千円
|
営業外費用
|
27,700
|
千円
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合計
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354,628
|
千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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2,700
|
6,100
|
2,700
|
6,100
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役員賞与引当金
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24,729
|
17,743
|
24,729
|
17,743
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。