④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位:千円) |
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却
累計額 |
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有形固定資産 |
建物 |
33,151 |
2,087 |
― |
15,258 |
19,979 |
8,061 |
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工具、器具及び備品 |
12,001 |
10,316 |
283 |
12,453 |
9,581 |
36,054 |
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計 |
45,152 |
12,403 |
283 |
27,711 |
29,561 |
44,115 |
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無形固定資産 |
ソフトウエア |
136,141 |
105,067 |
― |
74,669 |
166,538 |
134,680 |
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ソフトウエア仮勘定 |
286,383 |
328,965 |
105,067 |
― |
510,281 |
― |
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電話加入権 |
69 |
― |
69 |
― |
― |
― |
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計 |
422,594 |
434,032 |
105,137 |
74,669 |
676,820 |
134,680 |
(注)1.当期増加額の主なものは次のとおりです。
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建物 |
東京オフィス内装工事 |
2,087千円 |
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工具、器具及び備品 |
オフィス什器 |
5,535千円 |
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ソフトウェア |
自社利用ソフトウェア開発 |
105,067千円 |
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ソフトウェア仮勘定 |
自社利用ソフトウェア開発 |
328,965千円 |
(注)2.当期減少額の主なものは以下のとおりです。
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ソフトウェア仮勘定 |
ソフトウェアへ振替 |
105,067千円 |
【引当金明細表】
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(単位:千円) |
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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賞与引当金 |
― |
43,200 |
21,600 |
21,600 |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。