④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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8,100
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1,719
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-
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9,819
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1,727
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741
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8,091
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工具、器具及び備品
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2,704
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2,281
|
-
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4,985
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2,736
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1,498
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2,249
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リース資産
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5,800
|
-
|
-
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5,800
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2,320
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1,160
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3,480
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一括償却資産
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899
|
-
|
-
|
899
|
858
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153
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41
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有形固定資産計
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17,503
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4,000
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-
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21,504
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7,641
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3,553
|
13,862
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無形固定資産
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|
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のれん
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160,257
|
-
|
-
|
160,257
|
21,474
|
10,737
|
138,782
|
ソフトウエア
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51,422
|
18,170
|
-
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69,592
|
25,688
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11,924
|
43,904
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ソフトウエア仮勘定
|
-
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9,489
|
8,919
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569
|
-
|
-
|
569
|
無形固定資産計
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211,680
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27,659
|
8,919
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230,420
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47,162
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22,661
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183,257
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(注) 1.ソフトウエアの主な増加は、『CCXcloud』シリーズの機能向上等によるものであります
(注) 2.当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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賞与引当金
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24,077
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24,819
|
24,077
|
-
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24,819
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貸倒引当金
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256
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749
|
9
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246
|
749
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。