④【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

期首
帳簿価額

当期
増加額

当期
減少額

当期
償却額

期末
帳簿価額

減価償却
累計額

期末
取得原価

有形固定資産

建物

5,596

-

2,276

3,319

20,276

23,595

工具、器具及び備品

347

454

234

257

309

23,566

23,876

5,943

454

234

2,534

3,629

43,842

47,472

無形固定資産

ソフトウエア

225,200

185,677

17,630

(17,630)

86,331

306,915

-

-

ソフトウエア仮勘定

-

89,985

30,728

-

59,257

-

-

のれん

-

235,507

-

6,995

228,512

-

-

その他

-

367

-

11

356

-

-

225,200

511,538

48,358

(17,630)

93,338

595,041

-

-

 

 

(注)1.「当期増加額」のうち、主なものは次のとおりであります。

資産の種類

内容及び金額

ソフトウエア

ランサーズエージェンシー株式会社の合併による増加 83,485千円

株式会社ワークスタイルラボの合併による増加 71,543千円

ソフトウエア仮勘定

システムの改善・効率化のための開発費による増加 89,985千円

のれん

株式会社ワークスタイルラボの合併による増加 235,507千円

 

(注)2.「当期減少額」欄の()は内数で、当期の減損損失計上額であります。

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

貸倒引当金

21,221

19,404

21,221

19,404

賞与引当金

43,052

65,026

43,052

65,026

 

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

該当事項はありません。