④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
566,028
|
―
|
―
|
566,028
|
550,481
|
1,653
|
15,547
|
構築物
|
41,370
|
1,870
|
―
|
43,240
|
41,402
|
31
|
1,838
|
機械及び装置
|
1,461,375
|
67,837
|
47,542 (47,542)
|
1,481,670
|
1,432,448
|
9,763
|
49,221
|
車両運搬具
|
10,095
|
―
|
―
|
10,095
|
7,435
|
818
|
2,660
|
工具、器具及び備品
|
56,773
|
970
|
―
|
57,744
|
53,732
|
1,808
|
4,011
|
土地
|
863,765
|
―
|
―
|
863,765
|
―
|
―
|
863,765
|
リース資産
|
8,307
|
―
|
―
|
8,307
|
6,307
|
704
|
1,999
|
建設仮勘定
|
178,949
|
45,337
|
214,949 (143,381)
|
9,338
|
―
|
―
|
9,338
|
有形固定資産計
|
3,186,667
|
116,015
|
262,491 (190,923)
|
3,040,191
|
2,091,808
|
14,778
|
948,383
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
5,291
|
490
|
―
|
5,781
|
5,348
|
245
|
432
|
リース資産
|
2,315
|
―
|
―
|
2,315
|
2,315
|
―
|
0
|
電話加入権
|
1,120
|
―
|
―
|
1,120
|
1,120
|
―
|
0
|
無形固定資産計
|
8,727
|
490
|
―
|
9,217
|
8,784
|
245
|
432
|
(注)1.当期減少額欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額により記載しております。
3.当期増加額の主な内訳は、次のとおりであります。
機械装置
|
白山・掛川プラスチックリサイクル装置
|
42,015
|
千円
|
|
紡績製造設備の入替
|
25,821
|
〃
|
建設仮勘定
|
掛川リサイクル事業機械装置の購入
|
35,044
|
〃
|
|
紡績事業製造設備の入替
|
5,297
|
〃
|
4.当期減少額の内容は、次のとおりであります。
建設仮勘定
|
機械装置への振替
|
67,837
|
千円
|
|
白山リサイクル設備の減損損失計上
|
143,381
|
〃
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
6,944
|
7,143
|
6,944
|
―
|
7,143
|
関係会社事業損失引当金
|
25,190
|
1,428
|
―
|
―
|
26,619
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。