④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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95,723
|
―
|
―
|
8,796
|
86,927
|
42,284
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車両運搬具
|
2,906
|
―
|
1,938
|
967
|
―
|
―
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工具、器具及び備品
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38,833
|
7,472
|
571
|
7,400
|
38,333
|
32,028
|
計
|
137,463
|
7,472
|
2,510
|
17,164
|
125,261
|
74,313
|
無形固定資産
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ソフトウエア
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79,885
|
113,508
|
―
|
45,353
|
148,040
|
―
|
商標権
|
2,629
|
7,815
|
―
|
927
|
9,517
|
―
|
その他
|
105,015
|
5,308
|
106,086
|
―
|
4,237
|
―
|
計
|
187,530
|
126,632
|
106,086
|
46,281
|
161,795
|
―
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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オペラシティ41階無線LAN構築工事費用
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7,112
|
千円
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ソフトウエア
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勤怠管理システム導入費用
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87,341
|
千円
|
ソフトウエア
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クラウド導入費用
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1,420
|
千円
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2.当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
車両運搬具
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社用車売却
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1,938
|
千円
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工具、器具及び備品
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横浜データセンターサーバー撤去
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571
|
千円
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その他
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ソフトウエアへの勘定振替
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101,684
|
千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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賞与引当金
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12,725
|
3,000
|
12,725
|
3,000
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役員賞与引当金
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19,662
|
10,351
|
19,662
|
10,351
|
貸倒引当金
|
1,251,755
|
154,225
|
79,500
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1,326,480
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。