④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期償却額

(千円)

当期末残高

(千円)

減価償却

累計額

(千円)

有形固定資産

建物

95,723

8,796

86,927

42,284

車両運搬具

2,906

1,938

967

工具、器具及び備品

38,833

7,472

571

7,400

38,333

32,028

137,463

7,472

2,510

17,164

125,261

74,313

無形固定資産

ソフトウエア

79,885

113,508

45,353

148,040

商標権

2,629

7,815

927

9,517

その他

105,015

5,308

106,086

4,237

187,530

126,632

106,086

46,281

161,795

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品

オペラシティ41階無線LAN構築工事費用

7,112

千円

ソフトウエア

勤怠管理システム導入費用

87,341

千円

ソフトウエア

クラウド導入費用

1,420

千円

 

2.当期減少額の主なものは、次のとおりであります。

車両運搬具

社用車売却

1,938

千円

工具、器具及び備品

横浜データセンターサーバー撤去

571

千円

その他

ソフトウエアへの勘定振替

101,684

千円

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

賞与引当金

12,725

3,000

12,725

3,000

役員賞与引当金

19,662

10,351

19,662

10,351

貸倒引当金

1,251,755

154,225

79,500

1,326,480

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。