④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高(千円)
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当期増加額(千円)
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当期減少額(千円)
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当期末残高(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額(千円)
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差引当期末残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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162,156
|
-
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128,148
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34,008
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2,942
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5,010
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31,065
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構築物
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2,870
|
-
|
2,870
|
-
|
-
|
-
|
-
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工具、器具 及び備品
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12,549
|
200
|
499
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12,249
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3,837
|
3,008
|
8,412
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土地
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155,386
|
-
|
155,386
|
-
|
-
|
-
|
-
|
その他
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2,462
|
1,192
|
-
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3,655
|
2,061
|
641
|
1,593
|
有形固定資産計
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335,424
|
1,392
|
286,904
|
49,913
|
8,841
|
8,660
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41,071
|
無形固定資産
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|
|
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|
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ソフトウエア
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16,972
|
-
|
-
|
16,972
|
4,037
|
4,037
|
12,934
|
その他
|
116
|
151
|
-
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268
|
-
|
-
|
268
|
無形固定資産計
|
17,088
|
151
|
-
|
17,240
|
4,037
|
4,037
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13,202
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(注) 建物及び土地の減少は、2023年12月30日付で当社の不動産事業を吸収分割の方法により承継させたことによります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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-
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121,677
|
-
|
-
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121,677
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賞与引当金
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6,143
|
5,672
|
6,143
|
-
|
5,672
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退職給付引当金
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53,017
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1,237
|
144
|
-
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54,111
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。