④ 【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高(千円)

当期増加額(千円)

当期減少額(千円)

当期末残高(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額(千円)

差引当期末残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

162,156

128,148

34,008

2,942

5,010

31,065

 構築物

2,870

2,870

 工具、器具
 及び備品

12,549

200

499

12,249

3,837

3,008

8,412

 土地

155,386

155,386

 その他

2,462

1,192

3,655

2,061

641

1,593

有形固定資産計

335,424

1,392

286,904

49,913

8,841

8,660

41,071

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

16,972

16,972

4,037

4,037

12,934

 その他

116

151

268

268

無形固定資産計

17,088

151

17,240

4,037

4,037

13,202

 

(注) 建物及び土地の減少は、2023年12月30日付で当社の不動産事業を吸収分割の方法により承継させたことによります。

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

 当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

121,677

121,677

賞与引当金

6,143

5,672

6,143

5,672

退職給付引当金

53,017

1,237

144

54,111

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。