④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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25,389
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57,588
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14,305
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68,672
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4,468
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3,175
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64,203
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機械及び装置
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440
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-
|
440
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-
|
-
|
-
|
-
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工具、器具及び備品
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78,884
|
22,991
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39,253
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62,621
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33,948
|
7,088
|
28,672
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有形固定資産計
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104,713
|
80,579
|
53,998
|
131,293
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38,417
|
10,263
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92,876
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無形固定資産
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|
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ソフトウエア
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1,098,941
|
223,313
|
-
|
1,322,254
|
1,078,420
|
122,672
|
243,833
|
ソフトウエア仮勘定
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55,343
|
180,418
|
223,313
|
12,448
|
-
|
-
|
12,448
|
その他
|
30,000
|
-
|
-
|
30,000
|
30,000
|
5,000
|
0
|
無形固定資産計
|
1,184,284
|
403,731
|
223,313
|
1,364,703
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1,108,420
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127,672
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256,282
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(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
資産の種類
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内容
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金額(千円)
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建物
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オフィス移転に伴う建物設備の取得
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57,588
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ソフトウエア
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ソフトウエア仮勘定からの振替額
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223,313
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ソフトウエア仮勘定
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市場販売目的ソフトウエア制作費
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180,418
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
資産の種類
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内容
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金額(千円)
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建物
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オフィス移転に伴う建物設備の除却
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14,305
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ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエアへの振替額
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223,313
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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賞与引当金
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39,681
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37,024
|
39,681
|
-
|
37,024
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役員賞与引当金
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-
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6,225
|
-
|
-
|
6,225
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。