④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

25,389

57,588

14,305

68,672

4,468

3,175

64,203

機械及び装置

440

440

工具、器具及び備品

78,884

22,991

39,253

62,621

33,948

7,088

28,672

有形固定資産計

104,713

80,579

53,998

131,293

38,417

10,263

92,876

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

1,098,941

223,313

1,322,254

1,078,420

122,672

243,833

ソフトウエア仮勘定

55,343

180,418

223,313

12,448

12,448

その他

30,000

30,000

30,000

5,000

0

無形固定資産計

1,184,284

403,731

223,313

1,364,703

1,108,420

127,672

256,282

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

 

資産の種類

内容

金額(千円)

建物

オフィス移転に伴う建物設備の取得

57,588

ソフトウエア

ソフトウエア仮勘定からの振替額

223,313

ソフトウエア仮勘定

市場販売目的ソフトウエア制作費

180,418

 

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

 

資産の種類

内容

金額(千円)

建物

オフィス移転に伴う建物設備の除却

14,305

ソフトウエア仮勘定

ソフトウエアへの振替額

223,313

 

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

39,681

37,024

39,681

37,024

役員賞与引当金

6,225

6,225

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

 該当事項はありません。