④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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期首 帳簿価額
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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期末 帳簿価額
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減価償却 累計額
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期末 取得原価
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有 形 固 定 資 産
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建物
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394,794
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-
|
-
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26,568
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368,225
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116,515
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484,741
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工具、器具及び備品
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57,089
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32,862
|
0
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16,769
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73,181
|
138,522
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211,704
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リース資産
|
128,508
|
7,966
|
0
|
39,410
|
97,064
|
130,187
|
227,252
|
計
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580,391
|
40,828
|
0
|
82,748
|
538,471
|
385,226
|
923,698
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無 形 固 定 資 産
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のれん
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116,361
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196,523
|
-
|
61,325
|
251,559
|
-
|
-
|
ソフトウエア
|
898,712
|
516,832
|
-
|
326,908
|
1,088,636
|
-
|
-
|
ソフトウエア仮勘定
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101,779
|
580,878
|
488,759
|
-
|
193,898
|
-
|
-
|
計
|
1,116,854
|
1,294,233
|
488,759
|
388,234
|
1,534,094
|
-
|
-
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(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。
のれん
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合併による増加
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196,523千円
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ソフトウエア
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ソフトウエア仮勘定からの振替額
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488,386千円
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ソフトウエア仮勘定
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自社利用のソフトウエア開発
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580,878千円
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2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりです。
ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエアへの振替額
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488,386千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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7,431
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6,163
|
5,345
|
8,249
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賞与引当金
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112,586
|
121,468
|
112,586
|
121,468
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株式給付引当金
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22,250
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51,876
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19,241
|
54,885
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。