④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

期首
帳簿価額

当期増加額

当期減少額

当期償却額

期末
帳簿価額

減価償却
累計額

期末
取得原価






建物

394,794

26,568

368,225

116,515

484,741

工具、器具及び備品

57,089

32,862

0

16,769

73,181

138,522

211,704

リース資産

128,508

7,966

0

39,410

97,064

130,187

227,252

580,391

40,828

0

82,748

538,471

385,226

923,698






のれん

116,361

196,523

61,325

251,559

ソフトウエア

898,712

516,832

326,908

1,088,636

ソフトウエア仮勘定

101,779

580,878

488,759

193,898

1,116,854

1,294,233

488,759

388,234

1,534,094

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。

のれん

合併による増加

196,523千円

ソフトウエア

ソフトウエア仮勘定からの振替額

488,386千円

ソフトウエア仮勘定

自社利用のソフトウエア開発

580,878千円

 

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりです。

ソフトウエア仮勘定

ソフトウエアへの振替額

488,386千円

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

7,431

6,163

5,345

8,249

賞与引当金

112,586

121,468

112,586

121,468

株式給付引当金

22,250

51,876

19,241

54,885

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。